风险管控方案

时间：2025-01-07 15:20:31 方案我要投稿

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风险管控方案15篇[优秀]

　　为了确保事情或工作有效开展，常常需要提前进行细致的方案准备工作，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。方案的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家整理的风险管控方案，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

风险管控方案15篇[优秀]

风险管控方案1

　　一、任务目标

　　全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

　　二、工程概况

　　工程概况：本项目位于即墨华山三路以西，黄河二路以北，青荣城际铁路以东，孔雀河二路以南区域。建筑面积为101213.56㎡，由6栋单体和1个地下车库组成。结构形式为框剪，主楼基础为条形基础加防水板基础，车库基础为独立基础加防水板基础。

　　建设单位：中建基业建设投资股份有限公司

　　监理单位：青岛泰丰建设监理有限公司

　　施工单位：中国建筑一局（集团）有限公司

　　三、编制依据

　　《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（鲁安办字〔20xx〕10号）；

　　《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔20xx〕36号）；

　　《关于印发<20xx年下半年全省“两体系一平台”建设整体推进工作方案>的通知》鲁安办法[20xx]54号；

　　《关于印发建筑施工行业“两体系一平台”建设推进工作方案的通知》建质安字〔20xx〕25号）；

　　《关于印发<20xx年安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系工作推进方案>的通知》（青安办〔20xx〕35号）；

　　《关于加快推进房屋建筑施工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的通知》（青建管质字〔20xx〕20号）；

　　《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882-20xx）

　　《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-20xx）

　　《建筑施工企业隐患排查治理细则》（DB37/T 3014-20xx）; 《建筑施工企业风险分级管控细则》（DB37/T 3015-20xx）；

　　《安全生产风险分级管控体系实施指南》（DB37/T 3034-20xx）；

　　《安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T 3035-20xx）；

　　《20xx年城乡建设领域安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》青建办字〔20xx〕68号；

　　四、组织机构及职责

　　4.1组织机构

　　为加强“双重预防体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，项目部成立“双重预防体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

　　组长：

　　副组长：

　　组员：

　　4.2职责分工

　　1、组长周兆刚负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双重预防体系建设”管控手册的审核和上报；负责“双重预防体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

　　2、副组长周明先负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现项目隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

　　3、副组长张学安负责组施工现场设备设施风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向项目经理办公室报送“双重预防体系建设”工作信息。

　　4、组员负责各部门区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月28日向项目经理办公室报送“双重预防体系建设”工作信息。

　　五、工作要求

　　1、做好宣传引导。各部门要坚持宣传先行。利用宣传栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的.氛围。

　　2、强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向项目经理办公室汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

　　3、注重联动配合。各部门双重预防体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

　　4、发挥专家作用。双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。

　　5、严格考核问责。加强双重预防体系建设工作的督导考核，综合办公室成立以负责人为组长的“双重预防体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责双重预防体系建设工作。各单位认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“双重预防体系建设”工作办公室，项目部对推广价值高的经验和做法办公室予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

风险管控方案2

　　为进一步贯彻落实《泉州市人民政府安全生产委员会办公室关于印发加强重大风险管控遏制重特大生产安全事故整体方案的通知》（泉安办〔20xx〕122号）和《标本兼治遏制重特大事故工作指南》，有效降低和管控重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故，保障师生生命财产安全，制定如下整体方案。

　　一、总体思路

　　（一）指导思想。牢固树立新发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，强化安全风险预控、关口前移、标本兼治、系统治理，采取制度机制、工程技术、管理等措施，切实把源头治理挺在安全风险管控前面，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，增强安全防范治理能力，提升全市学校安全管理整体水平，有效防范和遏制重特大事故，保障师生安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果。

　　（二）工作目标。到"十三五"末，基本建成以制度机制为保障、以信息技术为支撑、以政府监管和学校自控为手段的重大安全风险预防预控体系，在落实源头管控的基础上，对全市重大安全风险进行评估分类、分级管控、在线监测、风险预警和应急联动。

　　二、主要任务

　　（一）全面加强学校安全源头管控。各地教育部门要加快构建集规划设计、重点区域、设施设备、新设学校、人员素质"五位一体"的源头管控和安全准入制度体系，通过审批、审核等办法对安全风险进行预控把关，减少高风险项目数量和重大危险源，最终消除学校重大安全风险，提升全市学校本质安全水平。

　　（二）制订安全风险分级管控实施细则和隐患排查治理指引导则。各地要按照《泉州市教育局关于印发泉州市学校安全风险分级管控体系建设实施方案的通知》（泉教安〔20xx〕5号）、《泉州市教育局关于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制工作方案的通知》（泉教安〔20xx〕25号）要求，确定并指导标杆学校开展双重预防机制建设试点工作，并在20xx年12月底前制定完善出台学校安全风险分级管控实施细则、学校安全隐患自查自改指引导则和部门监督检查指引导则，明确安全风险类别、评估分级的'方法和依据、管控的制度措施，实现把安全风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。

　　（三）应用重大安全风险管控平台和安全生产应急救援指挥平台。按照全省整体建设要求，全省要建成"省、市、县、企业四级互联互通、资源共享的天地一体化重大安全风险管控平台和安全生产应急救援指挥平台，运用物联网通信技术等信息化手段对重大安全风险进行管控，运用大数据分析手段进行风险预警，实现事故应急处置的实时信息传递、远程指挥、资源调度、远程会商和协调联动"。

　　泉州市安委会将对接省上建设要求，按照《泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案》负责重大安全风险管控平台建设，融入正在运行的"泉州市智慧安监"信息系统管平台。应急救援指挥平台建设，待省里方案确定后或建设好，泉州市安委会再启动该项建设工作。各地各校要按照有关部署，抓好平台应用工作。

　　三、重大风险管控原则

　　（一）坚持重大安全风险优先原则。切实把全面辨识评估安全风险和严格管控重大安全风险作为学校安全的第一道防线，切实解决"认不清、想不到"等突出问题，把安全风险管控挺在隐患前面。

　　（二）坚持全过程控制原则。树立系统防控安全风险的观念，从人、机、环、管四个方面建立全生命周期的安全风险评估和防控系统，努力把每一个安全风险都控制在可接受范围内。

　　（三）坚持全员参与和持续改进原则。不断强化学校主体责任和教职工主体地位，建立和执行好全员负责、全过程控制、自我修复、持续改进加强的多重预防工作机制。

　　四、时间安排

　　第一阶段（20xx年10月-20xx年底）。按照"关口前移、风险导向、源头治理、精准监管、科学预防、持续改进"的要求，坚持以"政府引导、标准先行、分级实施、整体推进"为原则，充分发挥各地教育部门安全监管主体作用，编制、完善学校安全风险分级管控实施细则，全面落实学校安全主体责任，力争至20xx年底，各地各校全部建成较为完善、有效运行的安全风险分级管控体系，全面融入"泉州市智慧安监"信息系统平台管理，全面接入集地理信息、监测监控、风险评估、风险分级、风险预警等功能为一体的"天地一体化"重大安全风险管控平台，逐步形成"点、线、面"有机结合、"市、县、校"无缝对接、标准化和信息化共同支撑的学校安全风险分级管控体系。

　　第二阶段（20xx－20xx年）。各地各校要组织对重点领域重大安全风险进行全面摸排，试点使用重大安全风险管控平台对重大安全风险实施分级分类管控和风险预警。

　　五、工作要求

　　（一）强化组织领导。市教育系统成立重大安全风险管控领导小组，下设办公室挂靠在市学校安全工作科，负责日常协调工作；负责重大安全风险管控具体工作。领导小组和办公室成员名单不再另设，与《泉州市学校安全风险分级管控体系建设实施方案》保持不变，如有人员变动，自动更替。

　　（二）强化主体责任。各地各校要严格落实安全主体责任，依法保障安全投入，认真开展安全风险辨识、评估分级，建立重大安全风险监管责任制，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，实行红、橙、黄、蓝四色风险管控措施，按规定向上级部门报送重大安全风险情况，确保本地本校的重大安全风险纳入重大安全风险管控平台进行管理，切实把重大安全风险管控到位。

　　（三）强化应急管理。各地各校要及时接收、分析有关部门发送的事故征兆预警信息，建立健全配套管理机制，及时、精准处置风险预警信息，有效管控重大安全风险。加强应急预案管理、演练、评估，推广应急处置"一校一图一册一报告"，提高学校安全事故应急处置能力。

　　（四）强化摸排管控。各地各校要组织摸排本地本校存在的重大安全风险。对排查发现的重大安全风险要建立台账，落实管控责任，逐项制订管控措施进行有效管控；对构成重大危险源的，要落实辨识、评估、登记、备案管理制度和监测监控措施。

　　（五）强化信息报送。各地各校每季度末要及时总结本地本校加强重大安全风险管控工作情况，形成书面材料于下一季度首月1日前报送市教育系统重大安全风险管控领导小组办公室，每年12月5日前报送全年工作进展情况。

风险管控方案3

　　为全面辨识、管控我矿矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控制范围之内，提升安全保障能力，根据安全生产标准化要求并结合我矿实际，特制定本制度。

　　一、总则

　　安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各专业主要负责人是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

　　二、安全风险分级管控领导组

　　（一）成立“风险分级管控”工作领导组，对安全风险分级管控统一领导、协调：

　　组长：郑秦峰（矿长）

　　副组长：巩仲斌（安全矿长）郑成梁（总工程师）

　　刘永清（机电矿长）张锁明（通风矿长）

　　陈海堂（生产矿长）王文龙（工会主席）

　　成员：姚国海（副总工程师）王军军（副总工程师）

　　汤志伟（副总工程师）李凯（副总工程师）

　　张鹏（副总工程师）贺战平（副总工程师）

　　贺丽峰（技术科科长）张仙蒲（标准化主任）

　　赵家威（通风科科长）马洋（办公室主任）

　　乔卫民（安全科科长）赵志强（地测科科长）

　　郭峰（机电科科长）张峰亮（监控室主任）

　　张大伟（调度室主任）李彬彬（职业卫生科长）

　　席亚辉（劳动用工科）洪家德（通风队队长）

　　秦随胜（综采队队长）张胜利（掘一队队长）王国林（掘二队队长）李凤学（运输队队长）

　　郭荣和（机电队队长）李蛇科（机运队队长）

　　魏传高（探水队队长）

　　领导组下设办公室，办公室设在安全科，科长由乔卫民兼任，负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队完成分管范围内的工作。

　　（二）领导组职责

　　1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。

　　2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

　　3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

　　4、各专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

　　5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。

　　6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

　　（三）办公室职责

　　“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：

　　1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

　　2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；

　　3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；

　　4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；

　　5、完成上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

　　三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

　　（一）综合辨识程序

　　1、年度辨识评估

　　每年由矿长亲自组织，班子成员、副总工程师、科室、队组负责人参加，制定年度安全风险辨识评估报告，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

　　2、月度辨识评估

　　每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干人员，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。

　　（二）专项辨识程序

　　1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

　　2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

　　3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

　　3、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

　　（三）风险辨识评估工作流程

　　1、安全风险等级标准由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及集团公司各专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际情况，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：

　　重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

　　较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。

　　一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。

　　低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。

　　2、安全风险评估工作流程

　　（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照我矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

　　（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

　　四、安全风险分级管控工作流程

　　1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

　　2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。

　　3、由矿长牵头组织召开专题会议，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。

　　4、由分管副矿长牵头组织召开专题会议，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

　　5、由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的'管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

　　6、矿领导带班上岗过程中，严格按照集团公司“三走到、三必到”原则，跟踪安全风险管控施落实情况，发现问题及时督促整改。

　　7、各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

　　8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。

　　五、安全风险公告警示及培训

　　1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

　　2、加强风险教育和技能培训，培训科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

　　3、各业务科室要加强采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

　　六、考核办法

　　1、未按规定进行安全风险辨识活动的科室及队组，罚相关负责人各500元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要负责人300元；

　　2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位相关责任人各500元；编制内容不全，编制不合格的，罚主要负责人200元。

　　3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚相关责任人500元；编制内容不全，编制不合格的，罚主要负责人200元。

　　4、本单位作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚相关责任人500元，罚主要负责人200元。

　　5、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管的，罚跟班干部、班组长各200元。

　　6、岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人100元。

　　7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班干部100元。

　　8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚主要负责人500元。

　　9、未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责主要负责人200元。

风险管控方案4

　　风险分级管控实施方案；1.适用范围；本方案适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、；2.规范性引用文件；《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（；《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制；《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》；《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ30；3、术语与

　　风险分级管控实施方案

　　1.适用范围

　　本方案适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。

　　2.规范性引用文件

　　《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

　　《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发?2010?23号）

　　《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字?2016?36号）

　　《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

　　《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013

　　3、术语与定义

　　3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

　　3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

　　3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

　　3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，

　　找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

　　3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

　　3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

　　4.1成立公司风险分级管控领导小组

　　4.2各部门风险分级管控人员：

　　各部门按本部门实际情况指定对业务流程熟练人员为风险评价人员，小组成员由部门负责人及专业人员组成(不少于2人)。

　　4.3职责

　　（1）公司风险评价小组组长：负责批准风险评价清单，督促安全环保部对风险信息的及时更新。

　　（2）安全环保部：负责组织公司其它相关部门人员进行危害辨识，并指导各部门进行风险辨识与评价，将风险评价情况进行汇总，当公司设备、工艺等发生变化时，及时组织风险评价并重新确定危害因素。

　　（3）各部门：成立风险评价小组，负责识别所属部门的风险，填写《风险评价清单》，当工艺条件发生变化时，及时按安全环保部的要求对其重新进行风险识别。

　　5.危害因素辨识

　　5.1辨识范围

　　（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

　　（2）常规和异常活动；

　　（3）事故及潜在的紧急情况；

　　（4）所有进入作业场所的人员的活动；

　　（5）原材料、产品的运输和使用过程；

　　（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

　　（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

　　（8）丢弃、废弃、拆除与处Z；

　　（9）气候、地震及其他自然灾害等。

　　5.2辨识内容

　　在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

　　5.3危害因素造成的事故类别及后果

　　危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

　　危害因素引发的.后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

　　6.风险评估方法

　　企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析

　　（HAZOP ）进行工艺危害风险分析。本指南主要介绍JHA和SCL两种方法。

　　6.1工作危害分析法（JHA）

　　工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

　　6.1.1作业活动的划分

　　可以按生产流程的阶段、地理区域、装Z、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

　　（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

　　（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

　　（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

　　（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、清聚合物、清罐等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。

　　（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

　　5.1.2作业危害分析的主要步骤

　　（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。

　　表1 作业活动清单

　　（记录受控号）：单位: №：

　　（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

　　（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

　　（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1，风险矩阵法参照表2-2）。

　　表2-1 工作危害分析（JHA）评价表

　　（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务： №：

　　表2-2

　　工作危害分析（JHA）评价表

　　分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

　　可以按下述问题例举提示清单提问：

　　1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？

　　2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？

　　3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？

　　4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？

　　5）噪声或震动是否过度？

风险管控方案5

　　为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。确保有效管控，设备设施和作业过程存在的各类风险，消除事故隐患，杜绝生产安全事故的发生，编制本方案。

　　一、工作目标及基本程序

　　1、工作目标

　　1）建立风险分级清单

　　2）建立风险分级责任清单

　　3）完成西安区域风险防控手册

　　2、基本程序

　　成立组织机构——编制工作制度和工作方案——召开启动会——初步培训——收集资料——编制文件（指南、台账、记录）——危害因素辨识培训——辨识危害因素——风险分析——判定风险等级——制定控制措施——措施逐级评审与审核——划分管理责任——组织全员学习、落实控制措施——组织定期评审、更新风险信息——实施分级管控——实现持续改进。

　　二、组织机构与职责

　　一）、成立构建“风险分级管控”工作领导小组：

　　组长：xxx负责人

　　副组长：xxx负责人

　　成员：各职能负责人、项目负责人、EHS专、兼职人员、项目专业口负责人

　　组长职责：

　　1.负责领导构建、实施“风险分级管控”工作；

　　2.负责提供构建、实施过程中必要的经费和组织保障；

　　3.确定逐级责任，批准实施相关规章制度；

　　4.批准实施年度工作计划；

　　5.督促并定期组织检查“风险分级管控”构建、实施效果。

　　副组长职责：

　　1.协助组长完成“风险分级管控”构建工作；

　　2.拟定年度工作计划；

　　3.具体组织“风险分级管控”体系构建、实施；

　　4.拟定构建、实施过程中必要的经费和组织保障方案；

　　5.定期组织危害因素辨识及风险评估结果的评审、修改。

　　成员：

　　1.积极配合组长、副组长的工作，完成交代的任务；

　　2.积极组织各分管单位完成危害因素辨识；

　　3.统计、汇总各分管单位的'结果并上报“风险分级管控”工作领导小组。

　　三、具体实施步骤

　　（一）筹划部署阶段

　　1、工作对接，制定标准，风险分级管控工作领导小组委派专人与第三方机构完成对接工作，收集必要的资料，制定工作计划。

　　2、召开启动会，风险分级管控工作领导小组组长组织召开公司风险分级管控构建工作启动会，由风险分级管控工作办公室主任宣贯《风险分级管控构建工作方案》，要求方案切实可行，会议内容全员参与学习。

　　3、初步培训，组织相关人员参与由第三方机构组织的培训，培训内容主要包括“风险分级管控”基本概念、构建办法等基本理论，要求有通知、有签到、有考评、有总结。

　　（二）风险分级管控体系构建阶段

　　1、收集完备公司基础信息，组织人员列出资料清单，并对现场进行勘察、收集资料。

　　2、在第三方机构指导下，结合公司实际情况，编制形成企业《风险分级管控体系实施指南》。编制完成后，组织相关人员就风险辨识的相关方法、辨识要求进行培训学习，要求有通知、有签到、有考评、有总结。

　　3、选择典型项目构建风险辨识分级管控机制

　　（1）选定两到三个部门、项目成立示范点，由风险分级管控工作领导小组进行指导，被选定的项目积极落实风险排查工作，要求建立安全风险基础档案。

　　（2）对排查出的风险进行评分、分级，建立风险辨识分级台账。

　　4、编制形成阶段性工作汇总报告，西安区域组织其他项目对示范点进行观摩，并在公司范围全面推广，要求各部门、项目全面开展落实风险分级管控工作，后将各自风险分级管控工作方案及成果统一报至风险分级管控工作领导小组办公室。

　　5、风险分级管控工作领导小组办公室将各部门、项目上报的成果进行汇总，并按照要求编制西安区域风险分级管控清单、风险分级管控责任清单，由第三方机构进行验收。

　　6、风险分级管控工作领导小组指派专人在公司范围内逐级进行《风险分级管控体系构建知识》培训，要求全员参与，有通知、有签到、有考评、有总结。

风险管控方案6

　　为推动遏制重特大事故工作的全面开展，大幅提升安全生产工作管理水平，按照上级要求，结合实际，特制定本工作方案。

　　一、指导思想

　　坚持标本兼治、综合治理，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。坚持关口前移，超前辨识预判企业安全风险，通过实施制度、技术、工程、管理等措施，有效防控各类安全风险；加强过程管控，通过构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，强化监管执法，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然；强化事后处置，及时、科学、有效应对各类重特大事故，最大限度减少事故伤亡人数、降低损害程度。

　　二、工作目标

　　力争20xx年，实现科学化、信息化、标准化的风险管控工作。构建起符合安全生产实际，满足安全工作需求的安全风险管控工作体系，通过点、线、面有机结合、无缝对接的工作机制，提升防控安全风险的能力；构建形成严格规范的惩治违法违规行为制度机制体系，使违法违规行为引发的重特大事故得到有效遏制；构建形成完善的安全准入制度体系，安全生产源头治理能力得到全面加强；健全应急救援体系和应急响应机制，事故应急处置能力得到明显提升。

　　三、明确部署

　　将安全风险管控工作作为当前和今后一个时期安全生产领域的重点工作，摆在重中之重的突出位置。要明确任务、区分责任、细化标准、狠抓落实，主要领导要亲自筹划、亲自部署、亲自过问、亲自把关，分管领导要具体抓、全程抓，一级抓一级，层层抓落实，确保各项工作落到每个岗位，带动安全生产各项工作全面推进。

　　四、组织机构

　　组长：生产厂长

　　副组长：各班组长

　　成员：各厂站班组员工

　　领导小组下设办公室在xxxx污水处理厂。

　　五、具体工作

　　1.组织分析研判。要对本辖区内安全生产形势和生产安全事故情况进行深入分析研判，以问题为导向，加强对重点行业领域、重点区域、重点单位安全风险的管控，确保可防可控。加强对安全生产舆情和热点、敏感问题的分析预测，完善应对机制，提升应对能力。

　　2.深入开展城市风险评估。要进一步完善安全风险评估，重点考虑可能危害到的社会公众数量和事故发生的概率，对辨识出的风险点要进行定性和定量分析，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。要依据安全风险类别和等级建立健全企业安全风险数据库。

　　3.加强风险管控。要建立重大安全风险和重大危险源以及重大事故隐患管理档案，按照分级属地管理原则，通过实行“网格化”管理，落实风险管控责任，全面强化城市运行风险源头管控。城市规划建设中要充分考虑安全因素，加强城乡发展规划与城市地下公用基础设施规划，特别是石油天然气管道、城镇燃气管线等规划的衔接。要加强督促指导和综合协调，支持、推动企业加快实施管控整治措施，对安全风险管控不到位和隐患排查治理不到位的，要严格依法查处。

　　4.落实安全风险分级标准。要严格落实制定的安全风险辨识、评估和分级标准；结合重点行业及公共安全领域各类隐患排查治理工作，依据分级标准全面开展本辖区内领域的摸底排查，对各类风险和隐患进行科学辨识和评估，确定风险等级和隐患等级，配合绘制辖区内的安全风险等级和重大隐患分布电子图，制定风险管控办法，落实管控责任和措施，强化日常管理和动态管控。

　　5.建立完善信息化管理平台。充分利用信息网格化管理系统，建立统一规范的安全监管信息平台，实现安全生产信息数据的.共享，形成全方位、立体化监管格局，提高安全监管效能。加快建立与各部门和生产经营单位互联互通信息系统，健全配套制度，提高风险管控和隐患排查治理信息化水平。

　　6.严格安全生产隐患治理责任追究。坚持关口前移、重心下移，健全企业自查自改、街道监督检查的隐患排查治理运行机制，加强对隐患责任人的内部处理和责任追究，对排查发现的事故隐患未按期完成整改，熟视无睹，或者整改不符合相关规范标准要求的生产经营单位，要依法依规报请相关部门对该单位和相关责任人进行行政处理或给予处罚，并纳入诚信考核记录，问题严重的要逐级追责，对主要负责人进行约谈和通报，列入安全生产黑名单。对不按要求开展隐患排查，不按规定登记和报告查出的隐患，隐患排查长期零报告或漏报、瞒报的生产经营单位，要对其进行重点检查，发现隐患和问题加大处罚力度，并对主要负责人进行约谈和通报，对相关责任人进行问责。

　　六、实施步骤

　　分三个阶段开展。

　　（一）动员部署阶段

　　制定构建安全风险管控工作实施方案，组建组织机构，召开动员部署会议，细化工作职责，明确人员分工，确定任务时间节点。

　　（二）全面落实阶段

　　要全面落实工作任务，对照相关行业领域安全风险辨识、评估、分级标准，摸排各类风险源，实施分级分类管控。组织本辖区内行业领域企业全面开展隐患排查。

　　（三）巩固提升阶段

　　构建安全风险管控工作总结验收，在此基础上开展“回头看”，巩固提升安全风险管控工作成果。

　　七、工作要求

　　（一）高度重视，强化组织领导。要高度重视，加强组织领导，周密安排部署。要制定具体实施方案，明确工作内容、方法和步骤；要成立组织机构，明确职责分工；召开动员部署会议；要确定任务时间节点；要建立工作机制，全面推动落实。

　　（二）广泛宣传，强化舆论引导。条幅等各种宣传方式，宣传构建双重预防工作机制、遏制重特大事故的重要意义、重点任务、工作措施和具体要求；要高度重视信息报送工作，确定专人负责，确保工作落实到位

风险管控方案7

　　一、编制目的

　　为把生产过程中的安全风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，推动安全管理的关口前移。对生产安全风险进行全面辨识，采用科学方法进行评估与分级，高度关注重大风险，采取工程、技术、管理措施有效管控风险，有效防范和遏制生产重、特大事故，实现稳定的安全生产形势，特制定《四川省润盐林业责任有限公司生产安全风险分级管控工作制度》。

　　二、编制依据

　　1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[20xx]11号）；

　　2、《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（川安办[20xx]25号）。

　　三、术语定义

　　1、风险：发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

　　2、风险点：通常指风险存在的部位，又称危险源。

　　3、重大安全风险：是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。

　　4、风险辨识：是识别组织或系统范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

　　5、风险评估：是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

　　6、风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。

　　7、风险管控：根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的.风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大安全风险控制在可以接受的程度。

　　企业在选择风险控制措施时应考虑：

　　⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；

　　应包括：

　　⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶个体防护控制；⑷应急救援控制。

　　8、风险信息：是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

　　9、危险因素：是指能对人造成伤亡或身体健康导致疾病、对物能造成突发性破坏、对环境能造成慢性破坏的因素。参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类：

　　物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆破、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

　　10、危险源：是可能导致人员伤害和（或）健康损害、财产损失、作业环境破坏的根源、状态或行为，或它们的组合。

　　四、主题内容

　　（一）、风险辨识和评估

　　1、公司每年12月底进行一次重大安全风险年度辨识评估。

　　2、新伐区、新工作面设计前开展一次专项安全风险辨识评估。

　　3、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时开展一次专项安全风险辨识评估。

　　4、地形陡峭地区作业、自然灾害易发生区域作业等高危作业实施前开展一次专项安全风险辨识评估。

　　6、本公司发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后开展一次专项安全风险辨识评估。

　　8、技术部门应根据安全风险辨识评估结果绘制林区安全风险四色分布图，安全风险四色分布图采用作业设计区划图绘制，将各类别安全风险按相同等级用同一颜色（重大风险（D值≥320）、较大风险（D值≥160）、一般风险（D值≥70）、低风险（D值＜70），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示）绘制，按安全风险点分布区域绘制在该图上。

　　9、公司应对生产过程安全风险程度进行评估，并上报属地政府林业安全监管部门备案。

　　（二）、安全风险管控

　　10、风险分级管控应根据风险级别对应矿井管理机构设置层级实施分级管控。

　　1级（重大风险、红色），由公司董事长组织实施管控；

　　2级（较大风险、橙色），由总经理组织实施管控，各部门分管部长督办；

　　3级（一般风险、黄色），由责任范围内的部门组织实施管控，分管部长督办；

　　4级（低风险，蓝色），由作业班组实施管控，主管部门（单位）副职及责任人督办。

　　11、安全风险管控措施类型

　　（1）工程控制；

　　（2）行政管理控制；

　　（3）个体防护控制；

　　（4）应急救援控制。

　　12、重大安全风险（1级）管控措施由公司董事长组织实施，重大安全风险管控措施应有具体工作方案，有针对性管控措施，有人员、技术、资金保障。必须在划定的重大安全风险区域设定符合规定的作业人数上限。

　　重大安全风险管控措施应上报属地林业安全监管监察部门备案。

　　较大安全风险（2级）管控措施由总经理组织实施，较大安全风险管控措施应有具体工作方案，有针对性管控措施，有人员、技术、资金保障；各部门分管部长负责全过程督办。

　　一般安全风险（3级）管控措施由责任范围内的部门组织实施，必须保证安全设施设备正常运行，措施有效，防护可靠；不违章指挥，岗位责任制必须落实。分管部长全过程督办。

　　低风险（4级）管控措施由作业班组实施，个人防护用品穿戴整齐，严格执行作业规程、操作规程，不违章作业、冒险蛮干。主管部门（单位）副职及责任人督办。

　　五、适用范围

　　本制度适用于本公司所有安全生产活动。

　　六、管理职责

　　1、安全风险年度辨识评估由总经理组织各分管负责人和相关部门进行。

　　2、本公司发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后的针对性的专项辨识评估由董事长组织分管负责人和业务部门进行；

　　3、新伐区、新工作面设计前的专项辨识由生产部门组织有关业务部门及人员进行；

　　5、生产部部长组织相关业务部门及人员在生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识；

　　6、生产部部长组织相关业务部门在主要设施设备发生重大变化时，开展一次专项辨识；生产部副部长组织相关业务科室在林区连续停工停产一个月以上复工复产前开展一次专项辨识；

　　8、各部门部长配合主管领导参加相关业务部门在分管的业务的现场管理有变化时开展的专项辨识。

　　七、管理内容及要求

　　1、开展安全风险辨识与分级管控工作的基本原则和程序。安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、安全风险评估、制定并执行管控措施、月或旬检查分析5个步骤。

　　2、年度及专项安全风险辨识评估均应形成《风险辨识评估报告》。

　　3、安全风险年度辨识评估范围主要包含：自然地理灾害、气象灾害、生产安全操作及运输系统等可能造成重特大事故危险源。专项评估范围为：新伐区、新工作面设计前；新技术、新材料试验或推广应用前；林区连续停工停产一个月以上复工复产前；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后及其相关系统受影响的范围。

风险管控方案8

　　为贯彻落实《关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（潍滨安办发〔20xx〕48号），根据开发区安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。

　　一、任务目标

　　全面开展安全生产隐患大排查快整治行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到20xx年5月15日前，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

　　二、组织机构

　　为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全环保部，某某某任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

　　三、标准和依据

　　1. 《关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（潍滨安办发〔20xx〕48号）。

　　2.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔20xx〕103号。

　　3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。

　　4.《公司安全风险评价管理制度》

　　四、工作计划

　　1.宣传发动，排查风险点（9月15日—9月25日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。

　　2.确定风险等级（9月26日—10月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据《公司安全风险评价管理制度》见附件2）。

　　3.明确管控措施（10月16日—12月5日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、工程技术措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等），形成“管控手册”。逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单，组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施。

　　4.风险公告警示（12月6日—12月10日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。

　　5. 全面实施、定期更新（20xx年2月底前完成）。组织有关人员及时并定期评审、更新风险信息，结合企业实际情况实施风险分级管控，有效运行体系，实现持续改进。

　　6. 排查消除隐患（20xx年5月15日前完成）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

　　6.深化体系建设（20xx年底前完成）。20xx年-20xx年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。将排查出来的风险点全部录入到省、市安监局网格化监管系统，实现对风险点在线监测，同时录入隐患排查治理信息，实时对隐患治理情况进行监管。

　　五、职责分工结合本单位部门机构职责修改

　　1.安全环保部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理、区域位置和总图布置方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

　　2.生产管理部负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

　　3.设备部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

　　4.保障车间负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

　　5.科技中心负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

　　6.电仪车间负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

　　7.公用工程车间负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

　　8.仓储部负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

　　9.调度室负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的.隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

　　10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

　　11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。

　　六、工作要求

　　1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

　　2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全环保部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

　　3.注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，

　　要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

　　4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见，确保相关工作的科学性、时效性。

　　5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各车间要成立以主任为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作，并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

　　公司

　　xx年xx月xx日

风险管控方案9

　　为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力，根据河北省道路运输管理局关于《河北省“两客一危”道路运输企业安全风险辨识分级管控指南》的通知和《河北省道路运输行业安全生产攻坚行动实施方案》要求，结合我公司行业实际，制定本方案。

　　一、总体要求

　　全面落实安全生产攻坚行动部署，以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据，在公司开展安全风险辨识分级管控机制和隐患排查体系建设，通过安全风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设、安全专项整治，强化公司安全管理基础工作，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的'发生。

　　二、工作目标

　　通过攻坚行动，力争年底前对所有岗位建立安全风险辨识管控体系；隐患排查治理达标率100%。

　　三、实施步骤

　　（一）动员部署（20xx年12月23日前）。

　　1.成立组织领导机构。

　　公司攻坚行动领导小组，组长：

　　组员：

　　办公室设在公司安全科，主任由耿xx担任。

　　2.制定专项工作方案。根据市区统一部署，研究制定本企业安全风险辨识分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤和保障措施，认真落实市区局工作安排。

　　3.召开动员部署会议。召开由相关工段主要负责人参加的动员会议，对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议召开后，各工段要结合实际，组织有关人员研究制定本工段专项活动工作方案，方案要做到切实可行，同时召开全体员工参加的动员大会进行专项部署。

　　4.开展岗位摸底排查。要对工段岗位逐一进行一次摸底排查，摸清危险因素情况等，按照安全生产监管分级登记建档。

　　（二）集中攻坚（20xx年12月22日至年底）。

　　公司对作业工段专项整治工作进行一次“回头看”；要督促工段认真做好防范道路运输安全专项整治工作。

　　1.全面开展安全风险辨识。公司要按照安全风险辨识分级管控指南，参照试点企业做法，结合本公司实际，逐一对工段、班组和岗位员工、设备设施、仪器仪表、工具器械、原料物品、作业场所等进行风险辨识，摸清本工段安全风险底数，逐一登记建档，逐一进行标识。

　　2.制定安全作业管理制度。公司要依据安全风险辨识结果，对于容易引发事故、有较大危险的生产设备及作业岗位，按照设备使用要求、工艺技术要求、安全规程要求，制定科学、合理、安全的作业管理制度和防护措施，明确风险管控责任，规范岗位人员作业行为，有效管控风险和事故。

　　3.彻底排查治理安全隐患。公司要按照隐患排查治理制度、《道路运输企业行业安全生产隐患排查标准》，对教育培训、设备设施、员工作业、应急管理等各方面存在的安全隐患进行系统排查，按照一般和重大隐患进行分级建档，逐项制定排查整改方案，明确整改措施、整改责任人和整改完成时限，建立并运行隐患排查治理体系，做到立查立改，彻查彻改。年底前，所有岗位，要全部纳入隐患排查治理信息系统，与管理部门实现互联互通。

　　4.继续深入推进专项整治工作。公司要按照20xx年专项治理实施方案等文件要求，对专项整治工作开展一次“回头看”，认真开展工作，查漏补缺，彻底排查整治安全隐患。

　　5.建立长效机制。公司要将安全风险辨识分级管控与隐患排查治理工作抓好。

风险管控方案10

　　一、学校安全风险预防（人防）。

　　1.防触电

　　⑴不触摸插座，不碰裸露电线；

　　⑵严禁将充电物品带入寝室。

　　2.防火灾

　　⑴不准在寝室使用取暖器；

　　⑵不准将火柴、打火机带入寝室；

　　⑶不准在寝室点蜡烛、烧蚊香、烧酒精炉；

　　⑷学会使用灭火器，遇火灾不惊慌、沉着冷静，有序疏散撤离现场并拨打“119”报警。

　　3.防溺水

　　⑴严禁私自下河塘游泳，防止溺水事件发生；

　　⑵遇有恶劣天气，注意出行安全，涨水时不趟水过河；

　　⑶游泳前做好准备活动，防止抽筋等意外事故发生；

　　⑷学会溺水救急常识，如人工呼吸等。

　　4.防地震

　　⑴了解地震知识、掌握防震避震常识；

　　⑵地震发生时，要沉着、冷静、果断、迅速有序地撤离到安全地带；

　　⑶如正在上课时，要迅速抱头、闭眼、躲在各自的课桌下；

　　⑷如在操场或室外时，可原地不动蹲下，双手保护头部，注意避开高大建筑物或危险物。

　　5.防突发事件

　　⑴遇突发事件，第一要稳定情绪，第二要沉着冷静，防止引起大面积恐慌；

　　⑵根据实际情况及时报警（火警119、匪警110、急救120）；

　　⑶安全有序疏散，不要盲自地跟从人流相互拥挤，下楼梯时应靠右紧握扶手，以防被推到踩伤。

　　6.防交通安全

　　⑴遵守交通规则，不骑英雄车，不攀高弄险；

　　⑵不乘坐不安全车辆。

　　7.防偷盗、防丢失

　　⑴自己的生活物品、衣服、鞋袜要存放有序，晾晒的`衣服、鞋袜如被风吹下，应及时到窗台下寻找，衣柜、抽屉要锁好；

　　⑵如带有现金，超过50元的应交生活老师或班主任保管；

　　⑶同学之间，借用物品要征得别人同意，未经允许不得乱拿，严禁偷盗别人钱物；

　　⑷严禁带校外人员在寝室住宿。

　　8.防外来侵害

　　⑴外来人员（学生家长）不得将车辆开进校园，车辆一律停放在校大门外停车场；

　　⑵家长须凭有效证件并与班主任（或授课教师）取得联系后，方可进入校园；

　　⑶上课期间，学生一律不准外出，确需外出的必须由家长（或监护人）带领，并由家长（或监护人）在准出证上签字。若学生晚上回家的，准出证必须由家长、生活老师、班主任共同签字，且顺序不能改变；

　　⑷双休日学生离校，必须由家长到校办理出入手续，若家长因事不能来校，托付邻、友代接的，需由家长电话告之班主任，由代接人员在准出证上签字；

　　⑸学生出校或返校均要在门卫室处登记（周末除外）

　　⑹双休返校，必须统一穿校服、带校园卡，否则不准进入校园；

　　⑺不与陌生人交往，不擅自会网友，提高警惕，拒绝诱惑，防止外来侵害；

　　⑻严禁在雷电、暴雨、大风等强对流天气走出户外，防止意外事故发生。

　　二、学生安全事故调解。

　　1.学校建立安全事故调解委员会:

　　⑴调解主任由法制副校长担任；

　　⑵常务副主任由负责安全的副校长担任；

　　⑶副主任由年级家委会主任担任；

　　⑷成员由家委会委员代表、家长代表、教师代表、社区代表组成。

　　2.调解一般程序：

　　⑴伤害司法鉴定（等级）；

　　⑵伤害损失确定；

　　⑶当事方责任划分；

　　⑷当事方协商赔付损失；

　　⑸司法调解仲裁；

　　⑹校园方保险责任赔付。

风险管控方案11

　　为了促进防止重特大事故工作全面进行，并显著提高安全生产管理水平，根据上级要求并结合实际情况，制定了以下工作方案。

　　一、指导思想

　　坚持以标本兼治、综合治理为主要手段，将安全风险的管控放在事故隐患之前，将隐患排查治理摆在事故发生之前，认真构建起事故应急救援的最后一道防线。我们坚持关口向前移动，提前识别和预测企业安全风险，通过制度、技术、工程、管理等措施的实施，有效地预防和控制各类安全风险；加强过程管控，建立隐患排查治理体系和闭环管理制度，加强监管执法力度，及时发现和消除各类事故隐患，做到未雨绸缪；强化事后处置，及时、科学、有效地应对各类重特大事故，尽量减少事故伤亡人数，降低损害程度。

　　二、工作目标

　　我们将努力在20xx年实现科学化、信息化和标准化的风险管控工作。我们将建立一个适应安全生产实际并满足安全工作需求的安全风险管控工作体系，通过有机结合和无缝对接的点、线、面工作机制，提升防控安全风险的能力。我们还将建立严格规范的惩治违法违规行为制度机制体系，有效遏制由违法违规行为引发的重大事故。同时，我们将建立完善的安全准入制度体系，全面加强安全生产源头治理的能力。我们还将健全应急救援体系和应急响应机制，明显提升事故应急处置能力。

　　三、明确部署

　　四、组织机构

　　组长：生产厂长

　　副组长：各班组长

　　成员：各厂站班组员工

　　领导小组下设办公室在xxxx污水处理厂。

　　五、具体工作

　1.组织分析研判。要对本辖区内安全生产形势和生产安全事故情况进行深入分析研判，以问题为导向，加强对重点行业领域、重点区域、重点单位安全风险的管控，确保可防可控。加强对安全生产舆情和热点、敏感问题的.分析预测，完善应对机制，提升应对能力。

　　5.建立完善信息化管理平台。充分利用信息网格化管理系统，建立统一规范的安全监管信息平台，实现安全生产信息数据的共享，形成全方位、立体化监管格局，提高安全监管效能。加快建立与各部门和生产经营单位互联互通信息系统，健全配套制度，提高风险管控和隐患排查治理信息化水平。

　　六、实施步骤

　　分三个阶段开展。

　　（一）动员部署阶段

　　制定构建安全风险管控工作实施方案，组建组织机构，召开动员部署会议，细化工作职责，明确人员分工，确定任务时间节点。

　　（二）全面落实阶段

　　（三）巩固提升阶段

　　总结安全风险管控工作并进行验收，之后进行“回头看”以巩固和提升安全风险管控工作成果。

　　七、工作要求

　　（一）高度重视，强化组织领导。要高度重视该事项，并加强对组织领导的重要性的认识，同时进行周密的安排和部署。需制定具体的实施方案，明确工作内容、方法和步骤；成立相应的组织机构，明确职责分工；召开动员部署会议；确定任务的时间节点；建立工作机制，全面推动项目的落实。

　　（二）加强宣传，引导舆论广泛传播。通过悬挂条幅等多种形式进行宣传，强调构建双重预防工作机制的重要性，以及遏制重特大事故的意义、重点任务、工作措施和具体要求；对于信息报送工作，我们要高度重视，指定专人负责，确保工作得到有效落实。

风险管控方案12

　　批准：

　　审核：

　　会签：

　　编制：

　　二零一七年三月

　　一、项目背景与目的

　　二、项目计划

　　三、组织机构及职责

　　四、总体思路

　　五、工作重点

　　六、管控细则

　　七、项目预算

　　一、项目背景与目的

　　为了提高公司的管理水平和风险防范能力，合理的保证各单位经营管理合法合规，资产安全，现向全公司大力推进风险库的建立，帮助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险，明确各部门风险管理的职责，强化风险管理工作，特制定本实施方案。

　　二、项目计划

　　本次工作分为“策划启动阶段”、“实施阶段”推进，严格管控过程，注重过程输出物，为明确过程输出物的交付时间节点，现制定出全面风险管理方案全面推进计划。

　　全面经营风险管理方案全面推进计划

　　阶段

　　序号

　　推进内容

　　输出物

　　启动时间

　　完成时间

　　责任单位

　　里程碑

　　0策划阶段

　　制定全面经营风险管理方案

　　《全面经营风险管理方案》

　　20xx年3月1日

　　20xx年3月2日

　　综合管理部

　　启动阶段

　　召开启动发布会/

　　20xx年3月8日

　　综合管理部

　　风险库建立阶段

　　各单位全面识别风险，完成风险库的建立

　　风险库

　　20xx年3月8日

　　20xx年3月14日

　　20xx年3月25日

　　各单位

　　风险地图制定阶段

　　根据风险库输出整体的风险地图，制定风险地图

　　风险地图

　　20xx年3月13日

　　20xx年3月15日

　　20xx年3月25日

　　各单位、综合管理部

　　风险管理职责对照表建立阶段

　　根据风险库，按照不同管理领域及职责、风险责任界定输出风险管理职责对照表，建立风险管理职责对照表

　　风险管理职责对照表

　　20xx年3月15日

　　20xx年3月17日

　　综合管理部

　　报批阶段

　　报批、打印，印刷

　　风险库、风险管理职责对照表、风险地图

　　20xx年3月20日

　　20xx年3月31日

　　综合管理部

　　风险评估表

　　形成每月风险经营月报机制

　　风险评估表、月度风险经营报告

　　20xx年4月2日

　　每月持续

　　各单位、综合管理部

　　风险等级图谱

　　8根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度，绘制风险坐标图

　　风险等级图谱

　　20xx年4月3日

　　每月持续

　　综合部

　　不断完善阶段

　　9各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱，不定期修订完善

　　文件变更表

　　20xx年3月31日

　　持续

　　各单位、综合管理部

　　三、组织机构及职责

　　为了加强风险管理，确保全面经营风险管控按计划推进，成立公司风险管理体系建设领导小组。

　　公司风险管理组织体系，主要包括由公司领导层和各部门负责人组成的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其职责。其中公司总经理任小组组长，党委书记、总经理助理任副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设风险管理办公室，设在综合管理部办公室。各部门分别设立风险管理员，由各部门优秀骨干人员兼任。

　　全面风险管理领导小组

　　领导小组组长

　　领导小组副组长

　　领导小组成员

　　风险管理办公室

　　风险管理员

　　组长：xxx

　　（一）领导小组组长工作职责：

　　1.全面负责公司风险管理工作；

　　2.确定公司风险管理工作的总体目标、风险承受度、批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；

　　3.了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；

　　4.批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；

　　5.批准重大决策的风险评估报告；

　　6.批准风险管理组织机构设置及其职责方案；

　　7.批准风险管理措施，纠正和处理相关组织或个人超越风险管理制度做出的风险性决定的行为；

　　8.督导公司风险管理文化的培育；

　　9.全面风险管理其他重大事项。

　　副组长：xx/xx/xxx/xx

　　（二）领导小组副组长工作职责：

　　1.协助组长开展风险管理工作，按照职责管理职能部门及各业务单元的全面风险，有效化解和降低公司整体的运营风险；

　　2.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案；

　　3.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；

　　4.审议风险管理组织机构设置及其职责方案；

　　5.具体指导、监督、检查各分管部门的风险管理工作；

　　6.同时根据职责负责组织编制相关方案、计划、报告。

　　7.办理有关全面风险管理的其他事项。

　　领导小组成员：xx/xx/xx/xxx/xxx/xx

　　（三）领导小组成员工作职责：

　　1.负责执行风险管理基本流程，组织建立部门风险管理机制体系建设、风险管理信息系统建设和内部监控体系；

　　2.研究提出部门重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；

　　3.研究提出部门的重大决策风险评估报告；

　　4.研究提出部门重大风险管理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的全面监控；

　　5.负责对部门风险管理有效性的评估，研究提出、制定和落实风险管理防范措施、风险改进方案；

　　6.做好培育风险管理文化的有关工作；

　　7.建立健全风险管理内部控制子系统；

　　8.负责组织落实风险管理全面工作，认真查找风险点，制定和完善职责内的风险管理工作方案、计划、报告；开展自检自查工作；

　　9.接受风险管理办公室组织、协调、指导和监督；

　　10.负责完成年度风险管理目标工作。

　　风险管理办公室：综合管理部

　　（四）风险管理办公室工作职责：

　　1.负责公司全面风险管理协调、监督、检查具体落实工作；

　　2.根据《公司风险管理职能对照表》，负责职能职责相对应的风险管理，执行风险管理基本流程；

　　3.对月度重要重大风险、公司前十大风险管理组织制定其管理策略和解决方案，以及监督改进，对该风险的全面监控；

　　4.负责组织协调全面风险管理日常工作；

　　5.负责指导、监督有关职能部门、各单位开展全面风险管理工作；

　　6.推进公司风险管理文化的有关工作；

　　风险管理员：xx/x/xx/xxx/xxx.

　　（五）风险管理兼职员工作职责：

　　1.负责风险管理的日常工作，配合风险管理办公室的日常工作；

　　2.负责风险点查找、识别、评估、确定；

　　3.按月制定风险管理工作计划并及时分析风险管理工作跟进情况、报送风险管理办公室；

　　4.执行风险管理基本流程，落实风险管理防范措施、改进方法，完成年度风险管理目标工作。

　　四、总体思路

　　按照“统一规划、上下结合，分层分类、分步推进，突出重点、持续优化”的总体思路，分阶段、有重点推进实施。

　　1.统一规划、上下结合：在现有内部控制和专业管理的基础上，明确风险管理目标，统一风险管理框架，统筹各层级风险管理职能定位，自上而下建立风险分类清单，自下而上建设风险事件库，确保上下衔接一致。

　　2.分层分类、分步推进：根据风险管理目标及各层面职能定位，结合专业管理实际，分解落实风险管理责任，有计划、分阶段推进，确保风险管理适应战略及管理需要。

　　3.突出重点、持续优化：根据公司要求，结合发展战略和经营目标，加强重大重要风险和高风险领域及业务管理，使风险管理真正成为价值创造的重要驱动。集中管理资源，提高风险管理的效率和效果，建立风险管理长效机制。结合内外部环境变化，与时俱进，持续优化。

　　五、工作重点

　　各单位应当从本单位的业务出发进行梳理，充分识别分析内外部因素，识别出可能面临的风险，建立“风险库”；根据风险库输出“风险地图”；明确每个三级风险对应的.管理部门，明确风险管理的职责，输出“风险管理职责对照表”；建立完成之后，每月根据风险库进行一一对照，识别本月公司面临的风险，输出“风险评估表”；根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度，绘制风险坐标图，输出“风险等级图谱”，分为重大重要风险、中等风险和低风险3个等级。其中重大重要风险（红色部分）上报公司审计部，由公司级进行管控；中等风险（黄色部分）由单位进行管控；低风险（绿色部分）由基础单元级（科室、车间）进行管控。

　　1、风险库和风险地图

　　风险库和风险地图的建立和运行为现场操作的风险控制提供了更加简明有效的技术支持，使风险的识别和控制更有操作性和针对性。同时以ExCEL表格形式反映，使数据库信息技术应用上增加了查询的功能。

　　2、风险与部门职责对照表

　　从每部门的职责出发，明确了具体部门对哪些风险进行管控，及其应该承担的责任。

　　3、风险评估表

　　查找各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险。分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条件。

　　4、风险等级图谱

　　根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对各项风险进行比较，确定对各项风险的管理优先顺序和风险管理的层级。

　　六、管控细则

　　1、各单位按照计划推进，按时提交阶段交付物，逾期未交的单位纳入团队绩效考核，按照0.5分/天进行绩效考核。

　　2、项目启动后，各单位对风险管理知识进行培训，并输出培训记录，未进行培训的，按照0.3分/天进行绩效考核。。

　　3、各单位严格按照要求提报风险，对虚假提报、隐瞒不报的单位按照1分/条进行绩效考核。

　　4、月度风险解决方案纳入月度计划进行管控，综合部每月进行稽核，对未完成项按照0.5分/条进行绩效考核。

　　7、项目奖励

　　1、预算

　　8、号

　　名称

　　部门

　　输出物

　　金额（元）

　　备注

　　各部门风险库建立

　　各部门

　　风险库清单

　　风险管理职责、风险地图建立

　　综合管理部

　　风险管理职责表、风险地图

　　组织推进奖

　　综合管理部

　　公司风险库手册（电子版）

　　定期监控管理

　　综合管理部

　　月度经营风险月报

　　合计

　　2、发放细则：

　　1）按照推进计划，前3项在4月3日前全部完成，按照输出物发放奖励；

　　2）月度经营月报按照半年度奖励，七月和次年一月各发放一次。

风险管控方案13

　　为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。确保有效管控，设备设施和作业过程存在的各类风险，消除事故隐患，杜绝生产安全事故的发生，制定本计划。为了准确识别和应对安全生产中的特点和规律，我们将坚持风险预控和关口前移的原则，全面推行安全风险分级管控。同时，我们将进一步加强隐患排查治理，推动事故预防工作的科学化、信息化和标准化，以实现在隐患形成之前控制风险，在事故发生之前消除隐患的目标。我们的目标是确保设备设施和作业过程中各类风险得到有效管控，消除事故隐患，从而杜绝生产安全事故的发生。为了实现这一目标，我们制定了本方案。

　　一、工作目标及基本程序

　　1、工作目标

　　1）建立风险分级清单

　　2）建立风险分级责任清单

　　3）完成西安区域风险防控手册

　　2、基本程序

　　建立组织架构——制定工作制度和工作计划——召开启动会议——进行初步培训——收集相关资料——编制必要文件（指南、台账、记录）——进行危害因素识别培训——识别潜在危险因素——进行风险分析——确定风险等级——制定相应的控制措施——逐级评审和审核措施——划分管理责任——组织全员学习并贯彻控制措施——定期评审和更新风险信息——实施分级管控——持续实现改进。

　　二、组织机构与职责

　　一）、成立构建“风险分级管控”工作领导小组：

　　组长XX负责人

　　副组长：XX负责人

　　成员：各职能负责人、项目负责人、EHS专、兼职人员、项目专业口负责人

　　组长职责：

　　1.负责领导构建、实施“风险分级管控”工作；

　　2.负责提供构建、实施过程中必要的经费和组织保障；

　　3.确定逐级责任，批准实施相关规章制度；

　　4.批准实施年度工作计划；

　　5.督促并定期组织检查“风险分级管控”构建、实施效果。

　　副组长职责：

　　1.协助组长完成“风险分级管控”构建工作；

　　2.拟定年度工作计划；

　　3.具体组织“风险分级管控”体系构建、实施；

　　4.拟定构建、实施过程中必要的经费和组织保障方案；

　　5.定期组织危害因素辨识及风险评估结果的评审、修改。

　　成员：

　　1.积极配合组长、副组长的工作，完成交代的任务；

　　2.积极组织各分管单位完成危害因素辨识；

　　3.统计、汇总各分管单位的`结果并上报“风险分级管控”工作领导小组。

　　三、具体实施步骤

　　（一）筹划部署阶段

　　1、工作对接，制定标准，风险分级管控工作领导小组委派专人与第三方机构完成对接工作，收集必要的资料，制定工作计划。

　　2、组织召开公司风险分级管控构建工作启动会，由风险分级管控工作小组组长负责主持。会议旨在宣贯《风险分级管控构建工作方案》，确保方案的可行性和实施效果。会议要求全体员工积极参与学习，共同推进风险分级管控工作的顺利开展。

　　（二）风险分级管控体系构建阶段

　　1、收集完备公司基础信息，组织人员列出资料清单，并对现场进行勘察、收集资料。

　　3、选择典型项目构建风险辨识分级管控机制

　　（1）选定两到三个部门、项目成立示范点，由风险分级管控工作领导小组进行指导，被选定的项目积极开展风险排查工作，要求建立全面的安全风险基础档案。

　　（2）对排查出的风险进行评分、分级，建立风险辨识分级台账。

　　4、编制形成阶段性工作汇总报告，西安区域组织其他项目对示范点进行观摩，并在公司范围全面推广，要求各部门、项目全面开展落实风险分级管控工作。

　　5、风险分级管控工作领导小组办公室负责整合各部门和项目上报的成果，并根据相关要求编制西安区域的风险分级管控清单和风险分级管控责任清单。为了确保准确性和客观性，我们将委托第三方机构对这些清单进行验收。

　　6、为了有效管理风险，公司决定成立风险分级管控工作领导小组，专门负责此项工作。该小组决定指派一名专人在公司内逐级进行风险分级管控体系构建知识的培训。为确保培训效果，要求全体员工参与，并进行相应的安排和记录，包括通知、签到、考评和总结等环节。

风险管控方案14

　　为认真抓细抓实校园安全工作，确保师生生命财产安全，维护校园安全稳定，现结合全县校园安全工作实际，开展校园及周边安全隐患集中排查整治及今后一段时期的安全工作作如下安排：

　　一、隐患排查整治范围：

　　全县各学校、幼儿园。

　　二、隐患排查整治内容及重点

　　（一）排查整治内容：校园及周边治安秩序、校园安保、防溺水、学生上下学交通安全、防欺凌、防电诈、心理健康、疫情防控、安全教育等校园安全的全方位工作。

　　（二）本次排查整治重点

　　1.校门口安保工作。

　　校园监控是否全覆盖，且均正常运行；一键式报警器是否畅通；保安是否按标准配备，是否在岗履职，是否具有应有的.履职能力；是否定期开展保安培训；“八件套”器材是否完好，保安是否会用；警察、保安、值日领导和教师、家长志愿者参与的校园高峰勤务是否落实；外来人员是否登记、扫码、测温。

　　2.防学生溺水工作。

　　对辖区内水域安全隐患排查是否全面清楚，对河流、水库、水池等易发溺水事故的水域是否有警示标识、有防护设施、有值守人员、有巡查人员。防溺水“六不”教育是否落实；《防溺水致家长的一封信》发放是否符合要求及回执留存。

　　3.学生上下学交通安全。

　　学校门口及周边道路交通标志、标线、信号灯、减速带等设置是否到位、合理，维修是否及时;校园门前禁停、限速标识、标牌设置是否到位;乡村道路通行条件及安保设施建设、维护是否到位;校门前道路限速、禁行管控措施是否落实，上下学高峰时段校门口人、车是否分流；打非治违工作是否常态化开展；对涉校车辆驾驶员背景调查是否详实并跟踪掌握，对驾驶员安全培训是否定期开展；对集中接送学生的专车是否在每次出行前均进行安全检查；对随车管理员是否定期培训、管理是否到位；交通安全教育是否落实。

　　4.预防校园欺凌工作。

　　是否不定期开展管制刀具和违禁物品清理;是否经常性开展矛盾纠纷和可能发生欺凌事件的苗头排查;预防欺凌教育是否落实。

风险管控方案15

　　为全面落实企业安全生产主体责任，加强安全生产风险监控管理，提高员工安全风险辨析与防范能力，按照我县安委办下发的《自治县安全风险辨识管控工作方案》的通知（围安办字〔20xx〕27号）和县安监局下发的《围场满族蒙古族自治县机械轻工纺织行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知（围安监字〔20xx〕31号）的要求，决定在全公司范围内开展安全生产风险管理工作，现根据有关要求制定以下实施方案：

　　一、组织机构设置：

　　公司成立“安全风险辨识管控”活动领导小组：

　　组长：XXX

　　副组长：XXX、XXX

　　成员：XXX、XXX、XXX

　　二、基本方法

　　风险辨识遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险因素，进行分析、归纳和整理，从而发现各类风险的规律和控制方法。

　　风险辨识主要依据《河北省XX行业安全风险辨识分级管控工作指南（试行）》来进行，XXX有限公司目前从事的作业项目有关的致害方式主要有以下几种：

　　1、物体打击：指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成人员伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。

　　2、车辆伤害：指公司内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒坍、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

　　3、机械伤害：指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的.机械伤害。

　　4、触电：包括雷击伤亡事故。