专项整治的自查报告

时间:2022-06-26 09:59:13 自查报告 我要投稿
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专项整治的自查报告

  随着人们自身素质提升,我们都不可避免地要接触到报告,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。那么你真正懂得怎么写好报告吗?以下是小编为大家收集的专项整治的自查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

专项整治的自查报告

专项整治的自查报告1

  “医疗质量万里行”活动进入组织实施阶段以来,我院医疗质量万里行活动领导小组要求各科室根据《卫生部关于印发的通知》(卫医政发[20xx]44号)和《自治区卫生厅关于印发20xx年广西医疗服务质量大检查专项活动实施方案的通知》(桂卫医[20xx]137号)的部署,全面开展自查自纠活动。各部门、科室从9月份开始对本部门、科室工作进行全面客观的检查,分析医疗质量与安全管理现状,发现本科室存在的质量问题和安全隐患,认真讨论后进行整改落实。

  一、叶院长要求医疗质量专项整治活动要与当前“医院管理年”、“医疗质量万里行”、“院务公开”及“平安医院创建”四项工作结合起来,在全院掀起“广泛宣传、全员讨论、深入自查、严格督查、切实整改、落实提高”活动的热潮,塑造良好的社会形象。9月1日-9月10日,完成了动员宣传工作,9月11日-9月20日,完成了自查自纠工作。通过前一阶段的工作,发现存在许多问题,现总结如下:

  (一)依法执业

  通过开展医院管理年活动,医院医护人员严格依法执业,目前存在的问题是检验科工作人员不符合资质,这也是大多数医院存在的共性问题。

  (二)就医环境,服务流程。

  目前存在的问题是我院就医环境不够完善,尽管医院与以往相比,有了很大进步,但仍存在卫生状况不够好、就医环境有些嘈杂、人性化设施不够完善等问题。门急诊服务、出院服务流程不够完善等问题。

  (三)核心制度的落实

  医院制定了符合医院实际的11项核心制度,通过医院等级评审活动各项核心制度均能全员掌握,但仍存在落实不到位的情况:如首诊负责制不能落实,医师查房制度由于人员结构的问题不能全面落实,查房质量不高;疑难病例讨论及死亡病例讨论由于水平问题往往泛泛而谈,起不到提高年轻医师水平的作用;病历书写质量仍较差,尤其是医疗质量较差的科室,需要持续提高;交接班制度不能很好贯彻,尤其是危重病人不能做到床头交接班等;查对制度常常由于工作量大不能全面落实,造成了医疗安全隐患。

  (四)院感控制方面

  医院院感控制由于受人员水平、设备条件、职工素质等限制,通过监测发现的部分问题仍难以解决,如产房的布局存在问题等,手卫生规范的.落实不够。

  二、改进措施

  1、依法执业

  要求不符合资质的工作人员2年内取得相应资格,目前工作只能发送描述性报告单,而不能发送诊断性报告,避免安全隐患。

  2、改善就医环境,优化服务流程,提高服务水平。贯彻落实卫生部《关于进一步改善医疗机构医疗服务管理工作的通知》(卫医政

  发[20xx]12号),将改善人民群众看病就医感受作为加强医疗服务工作的创新点和突破点,通过合理安排门急诊服务、简化门急诊和入、出院服务流程、推行“先诊疗后结算”模式等,提高服务效率,缩短患者诊疗等候时间及平均住院日。再者改善医院卫生状况、人性化设施、周边环境。给人民群众提供一个舒适的就医环境。

  3、核心制度落实

  要求各职能科室每月不定期下到各科室进行督查,尤其是重点科室(如门诊、病房、产房、药房等)、重点环节(病人住院期间的关键时期、质控的关键环节)、重点人员(如新上岗人员),严防医疗安全差错事故。

  4、院感方面

  加强人员素质培养,购置必要设备,专人负责每月按时检查,包括空气、消毒物品、工作台、工作人员手卫生、病房等每月监测一次,及时整改,严防医院感染发生。

  5、加强人员素质培养

  以前只重视人员卫生技术水平的培养,通过几起事件教育我们要加强工作人员人文素质教育,“医者仁术”的理念进一步加强;加强重点人员的教育,使之适应现阶段工作需要,加强病历书写规范的进一步落实。

  6、加强沟通技巧的培养

  医患沟通是医疗活动中十分重要的环节,我院组织学习了医患沟通技巧的专题讲座,强调在病人入院时、住院过程中、病人出院时的

  三个环节的沟通,最大限度避免医疗安全隐患;医患沟通要注意技巧及人员的安排,将医患纠纷化解在萌芽状态。

  医疗安全无小事,医务人员必须严格执行医疗质量安全核心制度,警钟长鸣,才能杜绝或避免医疗安全事故。要充分意识到医疗安全管理工作的重要性,以后工作中更加自觉地提高医疗安全意识,以医疗安全为核心,结合医院的实际情况,严谨工作,集思广益,针对医院存在的医疗隐患进行排查,才能杜绝和减少医疗差错事故的发生。

  医院质量万里行活动领导小组对本次自查自纠工作非常重视,在医院中层干部会上叶院长强调,我们能改的要马上改,一时不能改的也要制定整改措施限期整改,在不断的自查和整改中,规范医院科学管理,持续改进医疗质量,切实保障医疗安全,把医院建设推进到一个崭新的层次。

专项整治的自查报告2

  根据东营经济技术开发区审批服务部《关于开展营商环境领域突出问题专项整治的实施方案》要求,我部门紧紧围绕优化营商环境,结合工作实际,认真对照整治内容和专项整治方案开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

  一、自查情况

  经自查,我部门目前没有涉及群众身边的腐败现象和不正之风,也未接到各级有关部门关于营商环境领域的'投诉和举报。

  二、工作开展情况

  (一)成品油零售经营许可

  一是为优化开发区加油站布局,加强和规范成品油零售网点的建设和管理,科学指导成品油流通体系建设,编制起草了成品油零售网点“十四五”规划,为优化我区营商环境保驾护航。

  二是加强对工作人员的业务培训,提升对成品油零售企业服务水平,使用规范文明用语,不断提高工作效率和服务水平,真正做到方便企业、群众办事。

  三是严格按审批程序流程办事,加强成品油零售经营监管,高度重视成品油年度检查工作,运用信息化方式,采取网上年检,根据市商务局要求,对各加油站成品油零售经营批准证书等提报材料进行认真细致的核查,加强与综合执法、生态环保、应急管理、公安、税务等部门的信息沟通共享,严格核实成品油经营企业在质量、计量、消防、安全、环保、税收等方面是否存在违法、违规情况。

  (二)直销企业服务网点方案审查、电子商务发展指导及文件

  此两项目前为空转事项,下一步我部门将不断拓展政务服务渠道,提升服务便利化水平,通过持续梳理优化权责事项和办理环节,减化办事流程,压缩办理时限,提高办件效率,为优化营商环境贡献力量。

专项整治的自查报告3

  “六打六治”打非治违专项行动工作的总结为进一步加强安全生产工作,严厉打击非法、违法生产经营,认真贯彻新义街道关于“打非治违”的决策部署,我社区根据新义街道安委会统一安排部署,结合我社区实际,开展了安全生产领域“打非治违”专项行动,现将有关情况汇报如下:

  一、加强领导,目标明确,措施具体

  为加强对“打非治违”专项行动的领导,我社区成立了“打非治违”工作专项领导小组,由党支部书记兼主任高旺芝任组长,社区副主任任副组长,全面负责专项行动工作开展的组织协调和督查工作,成员由社区工作人员组成,认真抓好专项行动工作的部署、实施、整治等工作,确保各项措施落实到位。充分利用黑板报、宣传栏、电子屏等各种形式,广泛发动网格长,增强开展“打非治违”活动的积极性和主动性,鼓励居民群众举报非法、违法生产经营行为和各类安全隐患,积极营造有利于对非法、违法生产经营行为实施严厉打击的舆论氛围。

  二、突出重点,打击到位,责任严格

  我社区“打非治违”工作组对辖区范围内的违章搭建、人员密集场所、小区地下空间等重点领域开展了专项治理;对居住小区消防通道、消防设施器材等问题进行了重点打击和治理。对堵塞疏散通道、安全出口、占用消防通道;消防设施、消防器材不完备,严厉打击,坚决整顿治理。切实解决了影响和制约安全生产的突出问题,着力规范了安全生产法治秩序,坚决遏制和有效防范重特大事故发生,切实维护了人民群众生命财产安全,促进了社区安全生产形势持续稳定。

  三、严格纪律,标本兼治,成效显著

  通过“打非治违”专项行动的深入开展,我社区工作人员对辖区内的`消防安全生产无证的、三合一、五合一等状况,进行了全面排查,找出了安全生产工作中的薄弱环节,对非法、违法生产经营行为的单位及个人提出了整改措施,督促各生产经营单位完善了规章制度,全面推进了各单位的规范化建设,从而构建了良好地社区生产环境,确保了生产安全。此次“六打六治”打非治违专项行动开展以来,我社区组织专项检查48次,发现安全隐患35条、人次90次,检查中未发现无证经营行为,通过检查集中整治,有效的预防了事故发生的几率。

  通过“六打六治”打非治违专项行动工作,让辖区范围内门店、小区内居民更加认识到安全生产的重要性和严峻性。我社区工作组还定期对“六打六治”打非治违工作进行全面的“回头看”,查找工作漏洞,加强和改进工作措施,巩固工作成果,确保本社区范围内的“六打六治”打非治违专项行动取得实效。

专项整治的自查报告4

昆明市XX局:

  根据《高度重视 认真做好规范津贴补贴工作》相关要求,按照昆明市科技局统一部署,我单位高度重视,结合单位实际情况,认真开展津贴补贴发放情况自查工作,在自查工作中,没有违规发放津贴补贴情况,现将情况报告如下

  一、津贴补贴项目和标准情况

  1、我单位自20xx年起执行绩效工资制度,严格按《昆明市市级其他事业单位绩效工资实施办法》相关规定正常发放津贴补贴,无自行新设津贴补贴项目,无自行提高其他津贴补贴标准和扩大实施范围情况,无自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴补贴、奖金,发放有价证券、实物或报销相关费用等。

  2、我单位无 “小金库”、非税收入现象;无利用“小金库”和非税收入发放津贴补贴情况。

  3、我单位人员津贴补贴严格按照批复的相应职级津贴补贴标准执行,退休人员工资于20xx年起由昆明市人力资源和社会保障局统一发放。

  4、对已发放的属于国家统一规定的津贴补贴,严格按照国家有关文件规定的项目、标准和实施范围执行,无违规情况。

  5、严格《昆明市市级其他事业单位绩效工资实施办法》有关规定发放改革性补贴,无出台新的改革性补贴和奖金制度。

  二、规范后的津贴补贴资金来源及发放办法。

  我单位发放津贴补贴所需资金均由财政拨款,以银行卡的形式发放,并依法代扣代缴职工缴纳的'医保、失保、工伤、生育、公积金和个人所得税等。

  三、津贴补贴会计核算情况。

  严格按照《财政部关于印发<行政事业单位工资和津贴补贴有关会计核算办法>的通知》(财库[20xx]48号 )的规定设立津贴补贴会计科目,无在其他科目核算发放津贴补贴情况。

  XXXXX

  二ΟXX年七月三号

专项整治的自查报告5

  为全面构建全省法院网络信息安全保障体系,切实加强法院信息安全保护,确保网络安全运行,根据最高人民法院的工作部署要求,省法院《全省法院专网信息安全专项整治工作方案》要求,结合本院工作实际,在全院范围内开展网络安全检查整改工作。

  一、加强领导

  我院成立了专项整治工作领导小组,由院长任组长,由副院长任副组长,审管办、办公室、各业务部门负责同志为成员,具体负责整改活动的日常工作、业务指导和督导检查。

  二、自查摸底

  接到省院和中院通知后,我院专项整治工作领导小组重点对我院安全防护能力、安全监测措施、备份恢复机制、安全管理和运维监管等方面的安全隐患和防护措施进行梳理、排查

  (一)安全建设方面

  我院严格按照省法院冀高法发〔20xx)64号《关于印发〈河北法院信息安全保障体系建设指导意见〉的通知》和冀高法[119]号《河北省高级人民法院关于印发〈全省法院专网信息安全专项整治工作方案〉的通知》的要求,对我院安全建设方面进行了重点梳理排查,目前存在问题如下:

  1、核心交换区。入侵检测和入侵防御系统亟待更新,目前的版本已不能满足我院日益增长的业务需求,需对入侵检测和防御设备进行升级。未部署业务审计系统,终端用户对业务系统的重要操作、资源异常和异常操作缺乏审计。对web界面的操作缺乏记录。

  2、安全管理区。未部署终端管理服务器、网络审计、数据流分析系统,对准入控制商、终端数据泄漏、梳理正常业务流量、发现异常流量并告警缺乏安全有效的监控和管理。

  3、网络接入区。防火墙系统未能更新,不能满足业务需要。

  4、安全交换区。与检察院三方庭审、远程提讯采用网闸,未使用光闸。

  5、ca认证系统未全面部署。

  6、互联网出口未实现负载均衡,直播平台抗ddos攻能力较差。上网行为管理软件至今未更新。

  (二)备份恢复机制方面

  未严格落实系统备份要求,对重要数字法庭、电子档案等业务数据、重要系统和关键配置信息备份不及时,未实现容灾备份。

  (三)安全管理及运维监管方面

  我院尚未完成安全管理平台建设,根据冀法明传《关于落实最高人民法院安全综合管理平台试点工作的通知》要求,未实现法院内网安全数据的采集、分析和日志存储,未实现全院信息安全总体态势的检测、预警和可视化展示。

  (四)运维人员配备方面

  根据省院文件要求,对运维人员,特别是承担核心系统、核心数据和基础设施的网络运维单位未签订保密协议,对其运维人员进行定期开展安全保密教育不够。

  三、分步整改

  1、安全建设方面

  (1)按省院、中院要求在12月30日前完成ca统一身份认证系统的采购与安装、调试,完成我院应用工作。在ca统一身份认证系统部署前要杜绝业务系统弱口令现象出现。

  (2)按照河北法院信息安全保障体系建设指导意见,争取省高院、县委、县政府、县财政的资金支持,对我院互联网的互联网出口、门户网站、安全域边界,法院专网的核心交换区、安全管理区、专网应用区、网络接入区、终端区、用户区、移动网接入区进行安全设备进行全面更新、采购,完成我院安全保障体系的建设工作。

  2、网络整改方面

  一是强化法院专网与检察院、看守所等其他网络数据交互管控。对以后接入法院专网的的第三方网络和系统严格按照省院安全保障体系建设指导意见的要求,坚决采用符合规定的交换设备。对我院安全域边界,按要求设置防火墙、入侵防御等边界设备,坚决杜绝内外网直接连接,禁止边界端口映射,不使用通用网络协议穿透。

  二是强化法院专网自身管控。完成安全设备策略配置工作,严格按照省院规定制定策略,在法院专网边界区必须串接防火墙,规划设计重要业务系统独立安全域,与他网络区域之间须串接防火墙或网关等安全设备。加强服务器账户密码管理,杜绝所有服务器、交换机等设备使用一个密码等情况,加强密码安全强度,不使用简单密码、弱口令。

  三是强化数据管理。对我院成电子档案、数字法庭同步录音录像数据完成数据备份。结合我院实际情况,制订完善的.数据备份方案,并根据方案,积极协调县财政支持将涉及到的设备和软件系统列入预算中,积极完成采购安装,确保数据的安全。制订完善备份方案,做到备份充分有效,每月至少一次检验备份数据和恢复流程的有效性,确保业务系统或业务数据受损后能够迅速恢复或重建;

  要做到备份和检验工作形成记录备查。

  四是专网接入终端管理。加快ca身份认证系统的采购、安装、使用工作,强化应用系统用户准入。冀高法发〔20xx)64号和冀高法(20xx)119号文件要求,采用终端桌面管理系统,强化终端管理,专网终端做到专网专用,禁止专网电脑上使用u盘等移动存储介质。制订专网入制度,通过专网管理设备、软件,对院机关、派出法庭专网接入的电脑、摄像头等设备进行管控。

  四、即查即改,控制风险

  切实强化风险管控,结合我院实际,科学制订应急预案,科学运用技术手段,避免因整改影响关键信息基础设施的正常运行。完善上报制度,对遇到的问题完全按照预案积极应对,对不能整改的问题采取临时防范措施,保证系统安全正常运行并及时上报相关情况。

  五、分工负责,明确责任

  各有关部门在人员配备、业务安排和经费保障等方面要明确分工和责任。积极做好专项整治活动所需安全设备和系统的预算列支工作,争取县委、县政府、县财政的支持,抓紧采购实施,积极协调财政做好预算工作,确保专项整治工作顺利进行,如期完成任务。对整改中发现的苗头性、趋势性问题高度重视,积极按制订预案、制度上报并全面系统地分析研究解决,从而遏制和消除安全隐患。

专项整治的自查报告6

  按照县委、县政府关于滥发津贴补贴专项整治工作统一部署,我局高度重视,认真组织人员,开展全面清理核查,现将自查情况报告如下:

  1、成立组织。

  为加强专项整治工作的领导,我局成立了商务局“小金库”和滥发津补贴专项整治工作领导小组,局长马X奇任组长,副局长罗X增、孙X光任副组长;杨X彬、梁X、董X春、刘X、李X启等同志为成员,领导下组下设办公室,办公室主任由罗会增同志兼任,杨玉彬、梁新、董万春、邓妍、关伟民等同志为办公室成员,办公室具体办理落实县委县政府专项治理方案落实整改工作。

  2、全面自查。

  我局召开了全体工作人员会议,传达了县委、县政府关于滥发津贴补贴专项整治工作方案,做好思想发动,全面开展了自查工作。局长马广奇签订了机关事业单位滥发津贴补贴专项整治检查情况承诺书,检查人员认真填写了《XX县20xx年机关事业单位违规发放津贴补贴自查自纠情况表》,并在局公示栏进行了张榜公示。对照滥发津贴补贴专项整治内容,我局经过认真自查,没有发现滥发津贴补贴现象。

  3、健全机制。

  我局进一步建立健全相关制度,每年对规范津贴补贴发放管理工作作出书面承诺,严格执行中央、省市县规范津贴补贴政策规定,主动接受监督坚决杜绝滥发津贴补贴问题的`发生。

专项整治的自查报告7

  收到《关于对市金融工作办公室开展巡查工作情况的反馈意见》后,市金融办就巡查工作提出的意见建议进行专题研究,认真分析查找存在问题的原因,研究制定了整改方案,明确责任领导、责任人员和整改时限,落实整改责任,现将整改落实情况汇报如下:

  一、进一步增强主动接受监督的自觉性

  20xx年伊始,市金融办将自觉接受统管派驻机构的监督检查作为巡查意见整改的重要措施落实。

  一是及时邀请市纪委派驻机构负责同志参加会议和重要活动,调研和查阅有关资料。今年来,我办共召开党组会议3次、主任办公会议1次、工作会议3次,全部邀请市纪委派驻组派员参加。

  二是加强与市纪委派驻机构的沟通协调,做好市纪委监察局统管派驻机构定点定时办公协调服务工作。加强了公文运转管理,对上级和外单位来文、单位内部公文全部主动交纪检派驻组阅文,主动接受监督,提高权利运行透明度。

  三是自觉接受对我办“三重一大”事项的全程参与和全方位监督。2月27日,召开了通过竞争选拔机制确定市级大型融资性担保公司组建主体的招投标会议,邀请了张梦琳书记全程监督。四是建立并及时更新中层以上干部和重点业务科室廉政档案,根据要求,市金融办对副科级以上干部全部建立了廉政档案,并上报市市纪检派驻组,保持廉政风险防控管理常态化。五是以规范权力运行和防止利益冲突为重点,围绕制度建设认真开展廉洁性评估。今年来,对出台的《资金互助专业合作社监督管理暂行办法》等规范性文件,严格按照程序进行报市政府法制办和市纪检派驻组评估,有效防范制度方面的廉政风险。

  二、严格落实有关财务制度

  对照巡查意见,市金融办严肃财经纪律,加强财务管理。

  一是加强大额资金使用管理。严格执行大额资金使用管理规定,今年来3000元以上支出均通过主任办公会议研究决定,5000元以上支出均通过党组会议研究决定。

  二是认真落实《东营市金融工作办公室财务管理规定》。严格按经费报销程序、发票报销要求及经费结算方式开支。对市内1000元以上的支出全部采用支票结算,杜绝现金支出;对较大支出的发票要求必须附明细表,并由财务人员对其进行审核,不合规的不予报销。

  三是坚持把财务、后勤等规定纳入经常性监督检查内容,重点对公务接待、公车管理等情况进行检查。严格按照上级公务接待规定,对外地来我市考察的单位费用由其自理,减少公务接待支出;按照市纪委公车管理规定,要求驾驶员非工作日及八小时以外将公车停放在指定地点,钥匙交综合科封存,杜绝车轮上的腐败。

  三、进一步提高反腐倡廉的实效

  认真落实党风廉政建设责任制,以加强作风建设、强化监督检查、完善惩治与预防腐败体系建设为重点,进一步加强反腐倡廉建设,不断提高反腐倡廉建设科学化水平。

  一是认真贯彻市纪委五届四次全会精神,加强党风廉政建设。目前,我办正在拟定20xx年党风廉政建设和反腐败工作计划,待内部征求意见后印发。

  二是坚持领导干部重大事项报告制度。根据上级要求,对干部编制情况、干部在企业兼职等情况进行了摸底清理。

  三是加强作风建设。把开展为民服务提标提效专项行动作为党的群众路线教育实践活动的有效载体,通过开展群众路线教育实践活动,查找、纠正领导干部存在的“四风”方面的突出问题、为查摆问题、开展批评和解决问题打好基础。

  四是组织开展各种形式的教育活动。在门户网站开辟教育实践活动专栏,制定了《市金融办理论学习计划》,订购了《党史国史》、《厉行节约反对浪费》、《论群众路线》等学习用书,印发有关学习资料,采取集中学习、专题辅导、个人自学、集体研讨等方式进行学习,进一步提高广大党员、干部的思想认识和廉政意识。

  四、进一步修订完善有关规章制度

  进一步建立和完善相关的规章制度,构建干部作风建设的'长效机制,不断提高工作效率,增强部门的执行力。

  一是完善工作机制。重新修订了首问负责制、限时办结制、一次性告知等效能管理制度,完善了财务、考勤、请销假、会议等内部管理制度,进一步梳理优化各项审批、服务事项办理流程,实现服务优质提效。

  二是将各项制度落到实处。按照制度规定,金融办全体干部职工戴证上岗,设置了去向牌,做到文明服务,进一步缩短办事时限。购置了指纹考勤机,用机制约束干部职工工作纪律。

  三是将审批服务事项纳入市政务服务中心集中办理事项。将小额贷款公司试点资格申报、资金互助合作社试点工作备案、融资性担保公司设立变更申报、民间资本管理设立申报、投资(咨询)类公司备案五项服务进驻市政务服务中心办理,进一步方便群众办事。

  五、进一步学习借鉴外地先进经验

  市金融办注重采取走出去和请进来的方式,学习外地好的经验做法。

  一是制定20xx年培训计划,加强对在职人员的培训。按照组织部要求,通过招投标机制选定5月、10月分别在东北财经大学、四川大学分别举办地方金融监管和金融改革创新专题培训班,进一步提升干部职工金融工作能力。

  二是鼓励工作人员报考金融类学历继续教育和职称、资格考试。目前,一人参加金融研究生在职学习,4人通过了银行业从业资格考试,2人通过了证券从业资格考试,1人通过了保险从业资格考试。

  以上是我办针对巡视组提出的意见进行的阶段性整改工作。我办将继续落实各项整改措施,并及时汇报进展情况。

专项整治的自查报告8

  为严肃财经纪律,加强单位财务管理,进一步规范各类财务支出票据的使用行为,根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知,我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查,现将有关情况报告如下:

  一、领导重视,精心组织

  此次财务票据自查工作,局党委高度重视,专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议,并组成了检查专班,专班人员由单位主要负责人同志任组长,分管财经工作的副局长XX任副组长,成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时,局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案,详细了解此次对财政票据检查的内容和依据,严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查,并按照要求认真地填写了相关的检查表。

  二、检查全面,突出重点

  财务人员在财务票据专项整治自查工作中,对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据,逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查,检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实;会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规;内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实;电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实;车辆维修发票内容是否真实,是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查,我们认为:(一)我单位严格执行了财务管理制度,在财务支出票据入账事项上把好了几道关口,一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查,把好了支出内容真实性关口;二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核,把好了支出票据入账的关口;三是在财务室报销入账时,财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核,把好了支出票据完整性关口。(二)我单位在日常工作中,对支出票据严把了几道关口,在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

  通过这次自查,我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的.法规制度,按照省纪委、市纪委开展的20xx年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求,严格执行财经法纪,营造风清气正的财务管理环境,继续保持一贯严格理财、管财的本色,让财务管理工作再上新的台阶。

专项整治的自查报告9

市安委办:

  根据市安委会《关于印发20xx年xx市道路交通等21项重点领域安全生产突出问题专项整治方案的通知》(x安〔20xx〕2号)要求,我局按照年初制定的《20xx年xx市危险货物运输安全专项整治方案》,积极协调各相关部门开展整治工作,现自查如下:

  一、整治工作开展情况

  (一)积极宣传、广泛发动,夯实整治工作思想基础

  组织全市28家危险品运输企业主要负责人召开整治动员会,明确整治要求,提升企业对整治工作的认知度和重视度。加大对源头化工企业的宣传力度,结合全市“减化”联合执法检查,前往化工企业现场告知整治要求,重点做好依法托运危化品的行政指导。

  (二)突出重点、从严检查,加大对企业违规行为处罚力度

  制定危险货物运输安全监督检查计划,组织集中安全检查危货运输企业、收发货企业5次、70家次,联合执法检查收发货化工企业172家,发现并整改安全隐患66处。对9家企业违法违规行为进行行政处罚,处罚金额总计44万元;下发整改通知书5份,要求企业限期整改;约谈企业9家,对重点企业、重点隐患实施一企一策、一患一策,持续跟进,督促落实安全生产主体责任。邀请第三方机构安全专家对我市危险品运输企业开展第三方安全辅助检查,为安全监管和安全检查方式提供专业性意见。根据企业运输危险货物等级、安全管理工作水平、隐患等级,对危险货物运输企业实施了“红、黄、蓝”三级分级分类管理。

  (三)统筹计划、深化协作,联合开展货运站场巡查

  我局牵头,联合公安、各区镇共同参与,对xxx富民合作社、xxx物流中心、xxx国际物流中心等物流节点进行安全巡查,重点整治普货夹带危险货物等违法行为。共开展联合巡查7次,出动执法车辆26辆次,执法人员85人次,查处普货车辆非法夹带危险品案件3起,其它案件16起。理清违法运输行为关系网,首次对普货夹带危货违法行为实施“一案四罚”,起到了良好的威慑效果。

  (四)协同合作、数据共享,做好全过程监管平台推广

  危险货物全过程监管平台一期纵向上成功调用交通运输部、xx省重点营运车辆联控、联网信息,实现对入x危险货物运输车辆的实时查验;横向上与交警专网、“智慧安监”进行数据对接,实现了来x车辆通行证申报、通行证发放情况数据统计。截至目前,平台注册货主企业790家,查验车辆8627辆,企业通过平台在交警大队办理的通行证数量6985份,自动识别并剔除无资质车辆136辆,有效减少了不合规车辆在我市承运危险货物的行为。目前我们正加强收集公安、安监、环保、住建、卫计委、发改委等多个部门平台使用情况和修改意见,进一步完善多部门协同合作机制。平台二期需求和功能设计开发也在调研的基础上不断加快。

  (五)严格考核,注重运用,做好危货企业诚信考核

  开展20xx半年度危货运输企业诚信经营考核,通过“xx市道路运输安全监管系统”公布结果,对xx兴和等16家考核结果为合格的企业,要求进一步加强安全生产管理工作,抓紧落实隐患排查;对xx晨曦、xx兴荣2家企业考核结果为基本合格的企业,列为重点监管对象,已跟踪完成隐患整改。

  (六)积极筹划、以求实效,组织开展应急救援演练

  组织xxx交物流和友缘化学联合举行了20xx年上半年危货运输事故应急演练。演练设置了划分警示区域、稀释危化液体、泄露点堵塞、消防灭火、伤员救护、危险品转移等内容,从实战的角度出发,检验和提升全市危货运输行业的应急救援能力和水平。7月份,还将组织开展1次全市范围的`危货运输事故应急演练。

  二、发现的主要问题

  (一)企业落实安全生产主体责任意识不够牢固

  主要体现在:一是安全生产责任体系不健全,部分企业安全责任书签订未实现岗位全覆盖,未定期组织考核。二是隐患排查与治理不全面,部分企业的隐患排查仅停留在车辆检查方面,对驾驶员的不安全行为、管理缺陷等内容的检查不够深入。三是应急体系建设不完善,部分企业应急预案、应急处置技能的宣传和培训不到位,未按照应急救援物资清单配备应急救援物资。

  (二)货运站场安全管理工作还不到位

  货运站场联合巡查巡检中,在陆家xxx货运站场等内发现3起普货车辆非法夹带运输危险货物行为,2起站场内非法堆放危险化学品行为。体现出货运场站管理方安全红线意识不强,对进驻的货运企业疏于管理,对进出站场的车辆未按要求开展安全检查,安全管理措施落实不到位,安全管理工作依然薄弱。

  (三)化工企业托运行为规范性有待加强

  根据第一批“减化”联合检查情况,部分化工企业作为危险货物托运人,托运行为规范性有待进一步加强。主要体现在:一是未按要求对托运的危险货物种类、数量和承运人等相关信息予以记录;二是未按要求妥善包装危险货物并在外包装设置标志,向承运人说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况;三是未按要求向承运人提交与托运危险化学品一致的安全技术说明书和安全标签。

  (四)危险货物全过程监管平台使用有待提升

  部分化工企业、危废企业、燃气企业,未使用该平台开展车辆申报和资质查验。部分企业未按要求如实、规范的填写电子货单,行业管理部门无法第一时间掌握运输货物信息,确保发生事故后能快速制定针对性的应急救援方案。

  三、下一步工作措施

  (一)持续压实危货企业安全生产主体责任

  将危险货物运输安全专项整治工作与道路交通领域大整治大检查百日行动、危险化学品运输综合治理有机结合,督促企业开展安全生产主体责任不落实、动态监控不到位、普货夹带危货大整治,做到同轨并行、相互促进。继续深化第三方专家辅助安全检查,用好企业“黑名单”、诚信经营考核、企业“红、黄、蓝”分级分类等手段,组织开展危货企业主要负责人和安全管理人员培训考核,落实企业二级标准化复核,有效推进危险货物运输企业进一步落实企业主体责任。

  (二)以罚促管提升货运站场安全管理水平

  对陆家xxx货运站场内发现有普货夹带危险品的违规行为,约谈xxx站场管理方,督促企业严格按照《道路货物运输及站场管理规定》等法律法规,落实各项安全管理措施,对进驻的企业,进出的车辆进行严格管理。继续深化货运站场的联巡联检机制,严厉打击普货夹带、无通行证闯禁区、非法堆放危化品等违法违规行为。

  (三)强化源头构建危险货物全过程监管体系

  充分借助全市“263”行动“减化”联合执法检查这一重要载体,联合平台使用部门和属地区镇合力加大对全市化工企业托运行为行政指导,督促化工企业委托符合资质的危货运输企业车辆进行承运,规范填写电子货单。深入对接安监、住建、公安等平台,加强信息共享互通,形成监管优势互补,继续推广危险货物全过程监管平台一期使用,拓展二期功能。

  (四)做好经验总结,制定长效管控机制

  总结推广危险货物运输安全专项整治的好经验、好做法,进一步规范集中检查、综合督查、专项督查、明察暗访等各项制度,健全隐患排查长效机制,对所有安全隐患一律实行“零容忍”,列出清单、盯牢不放、整改到底。更要抓典型,对于整改仍不合格的企业,依法依规停业整顿,并公开曝光。

xx市交通运输局

  20xx年7月11日

专项整治的自查报告10

XX县市场监督局:

  根据市局《关于开展药品使用环节专项整治工作的通知》(自食药监办〔20xx〕147号)的文件精神要求,结合我卫生室实际情况开展自查自纠,现将自查汇总如下。

  一、我村卫生室没有违法从非法渠道购进药品并销售;也未购进和销售假劣药品,也没有进行将非药品冒充药品进行宣传、销售行为,购销渠道合法。

  二、我村卫生室购进药品时按照规定索取了相关资质,发票等,做到随货同行,票据上所列购进药品的名称、规格、单位、数量、金额、购销单位名称、购销双方的内容均一致;做到票、帐、货、款均一致。货查验记录和销售记录中的记录事项是真实完整。

  三、我村卫生室未经营无产品注册证书、无合格证明文件、过期、失效或者淘汰的医疗器械。

  四、我村卫生室在运输、存储条件均达到符合标签和说明书的'标示要求。

  五、我村卫生室具有与经营产品相适应的技术培训和售后服务能力。

  六、使用环节:

  (1)配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或质量管理人员;

  (2)建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度;

  (3)按规定对医疗器械采购实行统一管理;

  (4)严格查验供货商资质和产品证明文件;

  (5)妥善保存相关记录和资料;

  (6)对无菌类医疗器械建立并执行使用前质量检查制度。

  XXX村卫生室负责人:

XXX村卫生室

  20xx年11月13日

专项整治的自查报告11

  我校地处交通繁华路段,校园周边环境较为复杂,尽管学校采取了一系列相应的措施,但限于学校的人力,学校有限的职能等系列原因,整治校园周边环境的工作难度大、收效甚微。现将我校周边环境调查报告如下:

  一、关于学校饮食安全情况

  由于我校无住校生,所以学校食堂仅对老师开放,所以不存在安全隐患,也不存在学生在外就餐和住宿的情况。但我校学生多为城镇居民,家里生活水平较高,身上有零花钱,而校门口小食品店有十家,因是小本经营,所卖食品往往不符合卫生标准,而且导致学校门口常常垃圾成堆,因此校园周边小店的饮食卫生威胁着学生的健康。

  二、关于学校治安情况

  我校治安整体良好,但也存在以下主要问题:

  1、因我校地处郊区,远离公安职能部门,所以常有社会闲杂人员来我校周围路段对学生进行敲诈、殴打、收保护费,甚至骚扰女学生,严重干扰我校正常的教育教学秩序,师生的人生财产受到严重威胁。

  2、学校大门口至九龙大道的路面坑坑洼洼,甚至经常停放着大量的车辆或杂物,学生进出校园十分不方便,有的路两边的水沟没有加盖,导致有学生曾经掉下过,尤为严重的是没有路灯,初三年级上下晚自习时学生的安全隐患较大。

  3、鑫源服装厂门口的路面没有硬化,无人行道,导致学生一出校门就进入机动车道,存在较严重的交通安全隐患。

  三、交通安全情况

  由于我校学生人数多,出入口的人行道小,特别是有红绿灯后,经常在学生放学时出现交通拥堵现象,加上在学校周边的小店门口经常停放机动车,使得原不宽畅的道路更加拥挤。

  四、上网、进游戏厅情况

  因我校地处县城,学生绝大多数为欣山居民子女,无住校生,除课堂外,集中管理的难度大,加之县城网吧、游戏厅逐年增多。加上网吧内容不健康,导致不少学生上网、打游戏成瘾,无心上学,甚至进行偷盗.除此之外,学生在网吧、游戏厅被敲诈、殴打的情况时有发生。我校对上网的学生经常进行教育,也有对学生上网进行处罚的`相关规定,但收效甚微,上网成瘾的学生逐年增多,有不少品学兼优的学生自从迷上网络后,变得不能自拔,因此,网吧、游戏厅成为祸害学生前途的泥潭。

  五、建议

  针对我校周边环境存在的主要问题,现提出几点建议:

  1、对鑫源服装厂门口的人行道进行硬地;对校大门口至九龙大道的路段进行硬化,加盖水沟铺盖并装上路灯,确保学生上下学安全.

  2、在东江大市场路口处设立斑马线及相关警示牌,并在学生上下放学时派交警指挥交通,以确保学生上下学交通安全.

  3、加大对学生上下学路段及校园周边的巡逻力度,以减少社会闲杂人员对学生的安全威胁,在三中附近设立警务室或治安岗。

  4、加大对网吧的管理力度,在各网吧装摄像头,对网吧进行实时监控.有效防止未成年人进入网吧或游戏室. 5成立校园周边环境整治办公室,经常组织相关职能部门对校园周边情况进行定期或不定期的检查。

  6、开通校园周边环境举报电话,让全社会一起参与这项整治工作。

专项整治的自查报告12

  适用于中药饮片专项整治的自查报告,中药饮片的调剂与煎煮管理。中药房调剂人员严格执行中药饮片调配管理制度。我院煎药室配制一台多功能自动煎药机和多个煎药壶,基本能满足浸泡、二煎、搅拌、先煎、后下等相关要求,建立相对完善的中药汤剂煎煮流程。从而保证了中药饮片的煎煮质量,确保用药安全有效。

  为贯切落实我县药监局下发《通知》要求,我院对中药饮片的购进、保管、调配、煎煮、处方管理等工作做了一次全面自查,现将自查情况报告如下:

  一、管理与现状

  1、成立管理小组。我院成立了中药饮片管理小组,由黄德忠主任担任组长。从饮片的购进、验收、保管、调配、煎煮、处方管理等方面进行严格管理,从而保证了中药饮片的质量和临床用药安全有效。

  2、中药饮片采购验收管理情况。严格按规定从具有《药品生产许可证》的中药饮片生产企业或具有《药品经营许可证》的中药饮片经营企业采购中药饮片。购入时严格按照国家药品标准和规范进行验收,包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求,且每种中药饮片必须附药监部门的'质检报告,并由专业人员负责验收并签字方为合格。验收不合格绝不入库,从原头上杜绝假冒伪劣药品进入我院。

  3、中药饮片的储存、保管及养护。我院设立独立的中药饮片库房,并有完善的通风、防潮、防虫等设施,专人专管,定期检查。从而彻底防止中药饮片发霉变质、变色、虫蛀等问题的发生。

  4、中药饮片的调剂与煎煮管理。中药房调剂人员严格执行中药饮片调配管理制度。我院煎药室配制一台多功能自动煎药机和多个煎药壶,基本能满足浸泡、二煎、搅拌、先煎、后下等相关要求,建立相对完善的中药汤剂煎煮流程。从而保证了中药饮片的煎煮质量,确保用药安全有效。

  二、问题与整改

  1.所购中药饮片要求有包装,包装上需有品名,规格,生产厂家及生产日期等实施文号管理。

  2.不购入该刨至而为刨至的中药。

  3.供货企业需提供有中药检测报告复印件。

  4.验收人员严格按照法定的药品质量标准和《中国药店》标准对中药饮片质量进行逐批验收,诺发现问题,应及时向上汇报,尽快处理。

  5.验收时仔细核对票于货一致,厂家,品名,规格,数量,生产批号,生产企业等,验收完毕,验收员必须在验货单上签字,验收记录存档。

  6.中药饮片储存阴凉处,避光,避潮,干燥,通风与其他药品分开存放。中药饮片容易发生质量变异,养护过程中严格按照其不同性质和储存条件分开养护。

  纠正如下:

  1.中药饮片来货时,有事来货比较繁忙,没有及时对全部饮片仔细验收,上账不够及时,今后还应注意,利用空闲时间抓紧登记记账,做到帐货相符,保证药品质量。

  2.处方签字不够及时,今后因严格按照“四查十对”原则统一管理,做到工作认真严谨。

  以上是我药房对中药饮片专项整治管理自查总结,请局药品监督管理局检查指导。

专项整治的自查报告13

  为严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为,规范我院医疗服务行为,切实维护广大人民群众身体健康和生命安全,根据张北县卫健局、网信办等七部门关于印发《张北县医疗乱象专整治行动实施方案》文件精神,我院成立了医疗乱象专项整治行动领导小组,对我院的全面工作进行自查,现将自查结果报告如下:

  一、工作目标

  通过开展医疗乱象专项整治活动,进一步规范我院医疗行为,改善医疗市场秩序,努力营造健康有序的医疗环境,切实保障人民群众健康权益。

  二、自查时间

  20xx年6月6日14:00全面开展自查。

  三、自查工作重点

  1、坚决禁止非卫生技术人员从事诊疗活动,严禁医疗机构超范围执业,禁止无证行医和不符合要求的医疗行为。

  2、查有无出租、出借转让《医师执业证书》,医师超执业类别、执业范围、执业地点从事医疗活动的行为。

  3、查有无买卖、转让、租借《医疗机构执业许可证》或《医师执业证书》,超登记范围开展诊疗活动,使用非卫生技术人员从事医疗卫生服务工作,编制虚假病例、出具虚假证明文件等行为。

  4、查有无以虚假诊断、夸大病情或疗效、利用“医托”等方式,欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗和消费等行为。

  5、查有无发布虚假医疗广告行为,重点查处未取得《医疗广告审查证明》或篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗广告的行为。

  6、查有无通过虚假宣传、体检等名义诱导骗取参保人员住院的行为,有无留存、盗刷、冒用参保人员医疗保障卡等行为,有无人证不符、恶意挂床住院、虚构医疗服务、伪造医疗文书、票据的行为,有无串换药品、虚记、多记药品及诊疗项目等骗取医保基金行为。

  7、查有无过度医疗、诱导医疗、违规收费等行为。

  四、成立专项整治领导小组

  组长:白占云

  副组长:司鑫泽

  成员:张雅璐、赵宏彪、宋国峰、龚春艳、陈晓霞、马小燕

  五、工作要求

  1、提高认识、加强对专项整治工作的'领导。

  2、要认真开展专项整治行动自查工作,严禁非卫计人员开展诊疗工作,严禁超范围执业。

  3、专项整治领导小组要加强对院内从业人员管理和监督,保证依法执业。

  六、自查结果

  1、我院无出租、出借转让《医师执业证书》,医师超执业类别、执业范围、执业地点从事医疗活动的行为。

  2、无买卖、转让、租借《医疗机构执业许可证》或《医师执业证书》,超登记范围开展诊疗活动,无使用非卫生技术人员从事医疗卫生服务工作,无编制虚假病例、出具虚假证明文件等行为。

  3、无以虚假诊断、夸大病情或疗效、利用“医托”等方式,欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗和消费等行为。

  4、无发布虚假医疗广告行为。

  5、无通过虚假宣传、体检等名义诱导骗取参保人员住院的行为,无留存、盗刷、冒用参保人员医疗保障卡等行为,无人证不符、恶意挂床住院、虚构医疗服务、伪造医疗文书、票据的行为,无串换药品、虚记、多记药品及诊疗项目等骗取医保基金行为。

  6、无过度医疗、诱导医疗、违规收费等行为。

  虽然此次检查我院未发现有违规、违法行为,但一定要警钟长鸣、保持警惕,同时形成长效机制,防微杜渐!

专项整治的自查报告14

  今年以来,在市委、市政府的下确领导下,我局认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署,严格按照《济源市党政机关国内公务接待管理规定》相关要求,规范公务接待管理,认真做好公务接待、经费审批等相关工作,有效的.促进了局机关公务活动的开展。20xx年我局公务接待费实际总支出 万元,与上年度同期相比减少了 %,公务接待管理工作取得较好的成效。现将自查情况汇报如下:

  一是加强领导,完善制度。

  我局高度重视公务接待管理工作,多次组织传达学习上级有关指示精神,研究贯彻落实相关工作。通过学习传达,要求全体机关干部加强党风廉政建设,发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统,充分认识规范公务接待管理工作的重要性。参照《 党政机关国内公务接待工作实施细则》,按照厉行勤俭节约,反对铺张浪费的原则,我局修订了公务接待管理办法,11月份,经征求财政局、审计局相关意见,出台了《 财务管理制度》 ,进一步明确了公务接待流程、接待范围、接待标准、费用结算等相关内容。

  二是规范审批,严格标准。

  做到每次公务接待前严格履行事前审批手续,认真填写《公务接待备案表》,经分管局长批准后,由局办公室统一安排。 严格落实市公务接待范围规定,规范机关公务接待活动,做到非公务活动范围内、无公函的不予接待。按照励行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法,认真执行国内公务接待标准,确保陪客人数、接待标准不超过规定范围,坚持以定点餐馆为主,注重厉行节约,做到不铺张浪费。严格费用管理制度,实行公务接待一批客人一结算、一次一报的原则,做到“三单”(审批单、原始菜单和正式餐饮发票)齐全才予以报销。

  三是严于律已,接受监督。

  为切实做好规范公务接待工作,我局要求领导干部以身作则,从自己做起,自觉遵守有关规定,同时坚持来客接待标准,实事求是地做好接待工作。坚持公务接待工作制度化、公开化,做到公务接待费开支情况由财务科每季度公布一次,接受群众监督。通过公务接待管理工作的公开化、透明化和制度化,为规范我局公务接待提供了坚实的基础和有力下一步工作中,我局将以党的十九大精神为指导,继续贯彻执行上级公务接待管理工作的有关规定,把杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来,进一步健全各项管理制度,落实公务接待制度化、规范化,通过严格管理,使公务接待既不违反规定又充公发挥应有作用。

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